靖州县三锹学校2018年部门预算公开
靖州县三锹学校2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、基本情况
三锹学校是一个全额拨款的事业单位，在职人员事业编制数为40人，现在实际人数为36人，其中：在职人员副高2人，中级19人，初级14人，工勤1人。现有退休人员16人。本单位内设办公室、财务室、教导处、政教处等。
2、职能职责
（一） 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
（二） 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（三）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
（四）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
二、部门收支总体情况
2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1、收入预算:2018年年初预算数413元,其中经费393万元。
2、支出预算:2018年年初预算数413万元 ，其中：工资福利支出328.4万元，一般商品和服务支出32.9万元 ，对个人和家庭补助支出31.7万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2018年一般公共预算拨款收393万元，其他收入20万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2018年年初预算数413万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。其中：工资福利支出328.4万元，工资性支出270.3万元，社会保障缴费57.6万元，其他工资福利支出0.5万元；一般商品和服务支出32.9万元，主要用于办公费、水费、电费、学生活动费、日常维修维护费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出31.7万元。
2、项目支出：2018年预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、政府性基金预算收支情况
2018年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费为22.6万元，比2017年预算增加5万元。增加原因是用于工作人员工资福利的增加、退休教师工资及补贴增加、教师培训、学生活动的开展费用、学校办公及维修等支出。
2、“三公”经费
2018年“三公”经费预算数为0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年根据机关运行情况安排采购预算0万元。
预算公开表:1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表
10-12、项目支出预算明细表
13、政府采购预算表
14、“三公”经费预算公开表
