靖州县横江桥中学2018年部门预算公开
靖州县横江桥中学2018年部门预算编制说明
一、部门情况
1、基本情况
横江桥中学是一个全额拨款的事业单位，人数为30人，其中：在职人员副高级3人，中级19人，初级7人，工勤1人，现有退休人员11人。本单位内设办公室、财务室、总务室、政教处、教导处等。
2、职能职责
（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
（二）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（三）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划，教学大纲，组织实施教学活动。
（四）负责依据国家教育主管部门的有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
二、部门收支总体情况
2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。
1、收入预算:2018年年初预算数335.8万元,其中经费拨款310万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1万元。
2、支出预算:2018年年初预算数335.8万元 ，其中：工资福利支出259.1万元，一般商品和服务支出32.9万元 ，对个人和家庭补助支出43.8万元
三、一般公共预算拨款支出情况
2018年一般公共预算拨款收335.8万元，具体安排情况如下：
2018年年初预算数335.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、日常公用经费等。其中：工资福利支出259.1万元 ;一般商品和服务支出32.9万元，主要用于办公费、水费、电费、学生活动费、日常维修维护费等相关工作的开展及保障机关正常运行; 贯彻党和国家的惠民政策，对个人和家庭补助支出43.8万元，主要用于学生营养餐的补助。
四、政府性基金预算收支情况
2018年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费为32.9万元，比2017年预算减少12.1万元。减少原因是小学部六年级不再纳入学校管理，加上学校管理提升，减少了开支。
2、“三公”经费
2018年“三公”经费预算数为0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年无政府采购预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
预算公开表:1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表
10-12、项目支出预算明细表
13、政府采购预算表
14、“三公”经费预算公开表
