靖州县图书馆2018年部门预算公开
靖州县图书馆2018年部门预算编制说明
一、部门情况
1、基本情况
靖州县图书馆是一个全额拨款的事业单位，在职人员事业编制数为7人，现在实际人数为6人，余编1人。其中：在职人员中级职称3人，初级职称3人。现有退休人员7人。本单位内设办公室、财务室、采编室、成人阅览室、少儿借阅室、电子阅览室、多媒体报告厅、综合外借室等。
2、职能职责
图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构，主要职能职责有：
一是保存人类文化遗产，系统保存人类的社会实践所取得的经验、文化、知识。
二是开展社会教育，教育人类科学文化、劳动知识和劳动技能，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。
三是传递科学情报，图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，为科学情报传递工作者提供物质条件。
四是开发智力资源，图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发，同时将这些图书资料提供利用，可以开发图书馆用户的脑力资源。
五是搜集、整理、保管、传播和利用图书情报资料，为政治、经济、文化服务，为科研、生产、教育和普及群众文化科学知识、丰富群众文化生活服务，为建设高度的社会主义物质和精神文明服务，以及对基层单位、农村图书馆（室）进行业务辅导。
六是提供文化娱乐，提供满足社会对文化娱乐需要的服务，丰富和活跃人民群众的文化生活，保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书资料网络系统、文献数字化处理、图书馆学研究、图书资料借阅等。
七是为读者提供图书借阅、报刊阅览、少儿阅览、电子阅览、资料查询等服务；做好全国文化信息资源共享工程靖州县支中心工作；开展讲座、培训、展览、送书下乡等活动；搞好古籍收集、保护工作。
二、部门收支总体情况
2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。
1、收入预算:2018年年初预算数82.32元,其中经费拨款65.32万元，上级财政补助收入17万元。
2、支出预算:2018年年初预算数82.32万元 ，其中：工资福利支出40.17万元，一般商品和服务支出42.15万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2018年一般公共预算拨款收82.32万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2018年年初预算数82.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费和日常公用经费等。其中：工资福利支出40.17万元 ；一般商品和服务支出42.15万元，主要用于图书馆免费开放及保障机关正常工作运行等。
四、政府性基金预算收支情况
2018年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费为42.15万元，比2017年预算增加3.99万元。增加原因是免费开放读书活动经费增加。（为基本支出类商品和服务支出金额）
2、“三公”经费
2018年“三公”经费预算数为万元，其中公务接待费1万元，公务用车购置及运行费1万元，。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年根据机关运行情况安排采购预算10万元，主要用于采购新图书。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
预算公开表:1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表
10-12、项目支出预算明细表
13、政府采购预算表
14、“三公”经费预算公开表
