靖州县广播电视台2018年部门预算公开
靖州县广播电视台2018年部门预算编制说明
一、部门情况
1、基本情况
广播电视台是一个全额拨款的事业单位，在职人员（事业）编制数为79人，现在实际人数为136人，其中：在职人员正科级2人，副科级5人。现有退休人员51人。本单位内设办公室、财务室、新闻部、专题部、广告部、三项工程、办公室、制作部、总编室九个股室。
2、职能职责：向县传输和播出中央、省、市、县广播电视节目，负责全县广播电视事业产业发展、广播电视宣传等。
二、部门收支总体情况
2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。
1、收入预算: 2018年年初预算数520.1万元,其中经费404万元。
2、支出预算: 2018年年初预算数520.1万元 ，其中：工资福利支出306.4万元，一般商品和服务支出116.1万元 ，对个人和家庭补助支出0万元。社会保障缴费支出89.6万元，其他工资福利支出8万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2018年一般公共预算拨款收520.1万元，具体安排情况如下：
基本支出：2018年年初预算数520.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费维修费等日常公用经费等。其中：工资福利支出404万元 ;一般商品和服务支出116.1万元，主要用于办公经费、水电费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;
四、政府性基金预算收支情况
2018年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费:2018年社会保障缴费支出预算为89.6万元，比去年增加72.8万元，是因为前两年没有缴入社保累计下来，从而使今年预算数据增大。
2、“三公”经费
2018年“三公”经费预算数为19.2万元，其中公务接待费16.2万元，公务用车购置及运行费3万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年由于很多的不确定因数，所以没有申报。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
预算公开表:1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表
10-12、项目支出预算明细表
13、政府采购预算表
14、“三公”经费预算公开表
