| 索引号： | CD-dqbmzyx--zjxx-2017-0310 | 发布机构： | 寨牙乡 |
| 发文日期： | 2017-06-09 | 主题分类： | 资金信息 |
| 文 号： | 关键词： | ||
| 内容概述： | |||
靖州县寨牙乡2017年部门预算编制说明
靖州县寨牙乡2017年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、基本情况
寨牙乡是一个全额拨款的行政(事业)单位，在职人员40人，行政（事业）编制数为39人，行政编制16人，机关后勤编制1人，事业编制22人。现在实际人数为40人，其中：在职人员正科级5人，副科级4人，科员4人，专技人员9人，事业管理人员5人，工勤人员13人。现有退休人员 3人，其中机关退休2人，事业单位退休1人。本单位内设办公室、财务室等。
2、职能职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4）保护各种经济组织的合法权益；
(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；(7）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门收支总体情况
2017年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1、收入预算:2017年年初预算数456.25万元,其中经费438.65万元。
2、支出预算:2017年年初预算数456.25万元 ，其中：工资福利支出187.9万元，一般商品和服务支出109.06万元 ，对个人和家庭补助支出8.09万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2017年一般公共预算拨款收447.65万元，具体安排情况如下：（有项目支出的请如实填报）
1、基本支出：2017年年初预算数305.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。其中：工资福利支出187.9万元 ;一般商品和服务支出109.06万元，主要用于办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出8.09万元主要用于退休人员工资。
2、项目支出：2017年预算数为151.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中公租房办公设备项目支出50.5万元，主要用于购置办公家具等；体育健身场所项目支出50.2万元，主要用于建设健身场地及基础设施乡政府新建大门项目支出50.5万元，主要用于建设政府大门及道路硬化。
四、政府性基金预算收支情况
2017年政府性基金预算收入0元，支出0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费为109.06万元，比2016年预算增加38.06万元。增加原因是扶贫、党建、便民服务等专项工作经费增加。
2、“三公”经费
2017年“三公”经费预算数为22万元，其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行费12万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年18万元增加4万元。具体为公务用车增加1台，运行经费增加4万元。
3、政府采购情况
2017年根据机关运行情况安排采购预算。其中2017年预算数为151.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中公祖房办公设备项目支出50.5万元，主要用于购置办公家具等；体育健身场所项目支出50.2万元，主要用于建设健身场地及基础设施乡政府新建大门项目支出50.5万元，主要用于建设政府大门及道路硬化。
预算公开表:1、收支预算总表
2、支出预算总表
3、政府采购预算表
4、“三公”经费预算公开表
1、收 支 预 算 总 表
填报年份：2017年 |
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| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、公共财政拨款 | 447.65 | 一、一般公共服务支出 | x | 一、基本支出 | 305.05 |
经费拨款 | 438.65 | 二、国防支出 |
| 工资福利支出 | 187.9 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 9 | 三、公共安全支出 |
| 商品和服务支出 | 109.06 |
行政事业性收费收入 |
| 四、教育支出 | x | 对个人和家庭的补助 | 8.09 |
专项收入 |
| 五、科学技术支出 | x | 二、项目支出 | 151.2 |
罚没收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 | x | 专项商品和服务支出 |
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国有资本经营收入 |
| 七、社会保障和就业支出 | x | 专项对个人和家庭的补助 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 八、医疗卫生支出 |
| 基本建设支出 |
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其他收入 |
| 九、节能环保支出 |
| 其他资本性支出 | 151.2 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 十、城乡社区支出 |
| 对企事业单位的补贴 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 8.6 | 十一、农林水支出 |
| 债务利息支出 |
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服务性收费收入 |
| 十二、交通运输支出 |
| 其他支出 |
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政府性基金补助 |
| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
| 三、其他支出 |
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其他收入 | 8.6 | 十四、商业服务业等支出 |
| 上缴上级支出 |
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四、上级财政补助收入 |
| 十五、金融支出 |
| 事业单位经营服务支出 |
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公共财政补助 |
| 十六、国土海洋气象等支出 |
| 上缴政府统筹支出 |
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政府性基金补助 |
| 十七、住房保障支出 |
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五、用事业基金弥补收支差额 |
| 十八、粮油物资储备支出 |
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六、其他收入 |
| 十九、国债还本付息支出 |
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| 二十、其他支出 |
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| 二十一、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 456.25 | 本 年 支 出 合 计 | xx | 本 年 支 出 合 计 | 456.25 |
七、上年结转 |
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收 入 总 计 | 456.25 | 支 出 总 计 | xx | 支 出 总 计 | 456.25 |
2、支出预算总表
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| 单位：万元 |
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单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 功能科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 一般商品和服务支出 | 项目支出 | 其他支出 |
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小计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 伙食补贴支出 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 债务利息支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他资本性支出 | 其他项目支出 | 小计 | 上缴上级支出 | 事业单位经营服务支出 | 上缴政府统筹支出 |
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** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
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| 合计 |
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| 456.25 | 197.9 | 179.86 | 8.04 |
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| 8.09 | 8.09 | 109.06 | 151.2 |
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| 151.2 |
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705010 | 寨牙乡 | 2010301 | 行政运行 | 187.9 | 187.9 | 179.86 | 8.04 |
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705010 | 寨牙乡 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 260.26 |
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| 109.06 | 151.2 |
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| 151.2 |
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705010 | 寨牙乡 | 2080501 | 归口管理行政单位离退休 | 8.09 |
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| 8.09 | 8.09 |
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3、政府采购预算表
单位：万元
功能科目 |
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| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购品目 | 需求时间 | 采购数量 | 计量单位 | 资 金 来 源 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业基金弥补收支差额 | 其他自有资金 | 上年结转 | |||||||||||||||||||
公共财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 财政专户管理的非税收入小计 | 事业单位经营服务收入 | 服务性收费 | 其他收入 | 公共财政补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||||||||||||
小计 | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
201 | 03 | 02 | 705010 | 寨牙乡 |
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| 3 |
| 151.2 | 151.2 | 151.2 |
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201 | 03 | 02 | 705010 | 寨牙乡 | 公租房办公设备 | 办公家具 | 20170101 | 1 |
| 50.5 | 50.5 | 50.5 |
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201 | 03 | 02 | 705010 | 寨牙乡 | 体育健身场所 | 其他 | 20170101 | 1 |
| 50.2 | 50.2 | 50.2 |
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201 | 03 | 02 | 705010 | 寨牙乡 | 乡政府新建大门 | 扩建 | 20170101 | 1 |
| 50.5 | 50.5 | 50.5 |
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4、“三公”经 费 预 算 公 开 表
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| 单位：万元 |
单位代码 | 单位名称 | 三公经费预算数 | ||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 合计 |
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705010 | 寨牙乡 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 |
