靖州县住建局2018年部门预算编制说明

一、部门情况

1、基本情况

靖州县住建局是一个全额拨款的行政单位，编制数75个，其中行政编制9个，事业编制66个（财政全额拨款编制45个，自收自支编32个）；实有在职干部职工78人（其中在职副处级2人,正科级5人，副科级6人），现有退休人员27人。纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：规划服务中心、建筑工程管理站、建设工程质量安全监督站、建设工程招标办、重点城建项目办公室、污水处理监管办、城建档案室，本单位内设办公室、财务室、法制办等。

2、职能职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城乡规划、城乡建设、工程建设、建筑业、招投标、燃气、建筑节能、住宅房地产业、勘察设计咨询业、城市管理、城市行政执法、城镇保障性住房、新型城镇化、市政公用事业等方面的方针、政策、法律、法规和规章。

（二）承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟定全县推进新型城镇化、城乡建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施，进行行业管理。

（三）承担规范、监督和管理全县房地产开发市场的责任。牵头组织拟定全县房地产开发市场监管政策并监督执行，提出房地产开发建设行业发展计划；负责全县房地产开发市场的相关管理。

（四）负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执法；指导监督房屋产权管理等工作。

（五）承担城镇低收入家庭住房保障的责任。负责编制城镇保障住房发展规划及年度计划监督实施；负责农村危房改造的指标分配、资金落实及监督工作。

    （六）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责执行建筑工程实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及相关的管理制度，组织拟定我县具体实施办法、管理规程或地方标准；监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施；负责发布工程造价信息；负责城镇建设档案管理。

（七）负责监督和管理全县建筑活动。制定全县建筑行业改革方案并组织实施；拟定规范建筑市场各方责任主体行为的规章制度并监督执行；负责监督管理建筑工程和市政工程建设项目招投标活动；负责建设工程报建；负责建筑准入、劳保统筹、工程监理、施工合同备案管理工作；承担全县房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。负责建筑工程室内外装饰装修管理；负责建设工程质量、安全生产和竣工验收备案工作，组织或参入工程重大质量、安全事故的调查处理；负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作；指导城市地下空间建设的规划、勘察设计、质量安全及开发和利用。

（八）负责建筑施工企业、勘察设计企业、房地产开发企业、工程监理企业等建设类企业的资质监督和管理。

（九）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全县建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；制定建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用，负责管理行业科技成果。

（十）负责全县建筑装饰装修行业质量安全监督和管理，负责装饰装修的执业资格的审核。

（十一）负责拟定房屋建筑和市政工程项目招标投标管理的规章制度并监督执行；指导、监督全县建设工程招标投标活动。

    （十二）负责城建资金和新型城镇化资金的使用监督和管理；负责城市基础设施配套费等建设行业行政规费的征收工作。

（十三）负责城乡规划区域内的国家、省、市、县重点建筑工程项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。

（十四）负责县城规划区基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改造工程；负责县城规划区城市雕塑、供水、计划用水、节约用水、燃气、园林、绿化、风景名胜区、公园、户外公告的管理工作；负责县城规划区内市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统、园林绿化、污水处理、垃圾处理设施的维护和管理工作；负责县城主次干道临时占用（临时市场）、挖掘管理工作，负责城区地下管网设施的监管工作，参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。

（十五）负责城市市容、环境卫生、城市渣土的管理工作；负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范；负责城市生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理；指导乡镇集镇生态环境建设和管理工作。

（十六）负责县城规划区建筑垃圾倾倒、运输、消纳和处置管理工作；负责污水处理厂管理，参与监督管理城区车辆清洗站、场。

（十七）负责全县城乡建设、规划、房产管理、城市管理、城市供水等执法工作。行使城乡规划区内对未取得和违反《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》及《建筑施工许可证》等建设行为的行政处罚权；负责全县城市管理行政执法工作的统一领导、综合协调和监督检查；负责全县城市规划区域内城市管理行政执法工作；指导乡镇对违反《乡村建设规划许可证》等建筑行为的行政处罚工作。

（十八）负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的编制、审查及报批工作；参与国土规划、土地开发利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划等专项规划的编制；参与其他重大建设项目规划的可行性论证。

（十九）负责城乡规划设计管理工作；负责全县城乡规划、村镇规划、城乡建筑和市政工程测量工作。

（二十）负责县城规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和建设工程的规划管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》；参与县城规划区内建设工程的可行性论证和初步设计审查；负责对全县新建、改建、扩建工程建筑外观造型的指导、管理和审批工作。

（二十一）负责规划设计单位资质的管理；指导城市规划专业执业资格管理；承担县城乡规划委员会办公室的日常工作。

（二十二）负责县本级规划批后监察管理工作。

（二十三）指导全县小城镇建设管理工作，落实国家、省、市、县村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导和规范农村住房建设和新农村建设；承担全县历史文化名镇（村）、特色旅游景观名镇（村）、绿色低碳重点小城镇和传统村落等国家级和省级项目的组织申报和监督管理工作；承担县小城镇建设协调领导小组的日常工作。

（二十四）负责行业科技人才队伍建设；负责专业技术职称评聘和执业资格管理的有关申报工作；负责制定行业人才培训计划和管理办法，负责住房和建设系统职工队伍的培训和继续教育工作。

（二十五）指导建设系统各行业学会、协会工作。

    （二十六）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2018年年初预算数1984.66万元,其中经费拨款724.66万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款15万元，财政性基金拨款260万元，上级财政补助1000万元。收入较去年2206.51万元减少221.85万元，主要是污水管网建设资金减少290万元。

2、支出预算:2018年年初预算数1984.66万元 ，其中：工资福利支出488.68万元，一般商品和服务支出155.88万元 ，对个人和家庭补助支出140.1万元，专项商品和服务支出120万元，基本建设支出1080万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收入984.66万元，上级财政补助收入1000万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2018年年初预算数784.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、邮电费等日常公用经费等。其中：工资福利支出488.68万元 ;一般商品和服务支出155.88万元，主要用于住房和城乡建设等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出140.10万元主要用于退休人员工资、绩效考核奖励金及其他对个人和家庭的补助支出等。 

    2、项目支出：2018年预算数为1200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中农村危房改造项目支出1000万元，主要用于农村危房改造；城乡规划与管理项目支出120万元，主要用于交通综合规划、城乡垃圾综合处理规划、城西控规等专项规划；污水处理设施建设和运营项目支出80万元，主要用于污水泵站运行。

四、政府性基金预算收支情况

    2018年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2018年机关运行经费为155.88万元，比2017年预算152.98万元增加2.9万元。增加原因是公车改革补贴。

     2、“三公”经费

     2018年“三公”经费预算数为万元，其中公务接待费38万元，公务用车购置及运行费4.5万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

六、名词解释

     1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

预算公开表:1、收支预算总表

                 2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表      

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

           9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           10-12、项目支出预算明细表

           13、政府采购预算表

           14、“三公”经费预算公开表

靖州县住建局2018年部门预算公开表.xls