靖州县住房和城乡建设局2017年部门预算说明

       一、部门职能职责
1、基本情况
住建局是一个全额拨款的行政（事业）单位，在职人员行政（事业）编制数为77人，现在实际人数为123人，其中：在职人员正科级7人，副科级12人。现有退休人员 27人。财政统发工资49人，退休20人。本单位内设办公室、财务室、规划局、招标办、重点办、质安站、建管站、村规站、污管办、风景办、建筑设计院等。
2、职能职责
（（一）贯彻执行国家和省、市有关城乡规划、城乡建设、工程建设、建筑业、招投标、燃气、建筑节能、住宅房地产业、勘察设计咨询业、城市管理、城市行政执法、城镇保障性住房、新型城镇化、市政公用事业等方面的方针、政策、法律、法规和规章。
（二）承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟定全县推进新型城镇化、城乡建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施，进行行业管理。
（三）承担规范、监督和管理全县房地产开发市场的责任。牵头组织拟定全县房地产开发市场监管政策并监督执行，提出房地产开发建设行业发展计划；负责全县房地产开发市场的相关管理。
（四）负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执法；指导监督房屋产权管理等工作。
（五）承担城镇低收入家庭住房保障的责任。负责编制城镇保障住房发展规划及年度计划监督实施；负责农村危房改造的指标分配、资金落实及监督工作。
    （六）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责执行建筑工程实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及相关的管理制度，组织拟定我县具体实施办法、管理规程或地方标准；监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施；负责发布工程造价信息；负责城镇建设档案管理。
（七）负责监督和管理全县建筑活动。制定全县建筑行业改革方案并组织实施；拟定规范建筑市场各方责任主体行为的规章制度并监督执行；负责监督管理建筑工程和市政工程建设项目招投标活动；负责建设工程报建；负责建筑准入、劳保统筹、工程监理、施工合同备案管理工作；承担全县房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。负责建筑工程室内外装饰装修管理；负责建设工程质量、安全生产和竣工验收备案工作，组织或参入工程重大质量、安全事故的调查处理；负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作；指导城市地下空间建设的规划、勘察设计、质量安全及开发和利用。
（八）负责建筑施工企业、勘察设计企业、房地产开发企业、工程监理企业等建设类企业的资质监督和管理。
（九）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全县建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；制定建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用，负责管理行业科技成果。
（十）负责全县建筑装饰装修行业质量安全监督和管理，负责装饰装修的执业资格的审核。
（十一）负责拟定房屋建筑和市政工程项目招标投标管理的规章制度并监督执行；指导、监督全县建设工程招标投标活动。
    （十二）负责城建资金和新型城镇化资金的使用监督和管理；负责城市基础设施配套费等建设行业行政规费的征收工作。
（十三）负责城乡规划区域内的国家、省、市、县重点建筑工程项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。
（十四）负责县城规划区基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改造工程；负责县城规划区城市雕塑、供水、计划用水、节约用水、燃气、园林、绿化、风景名胜区、公园、户外公告的管理工作；负责县城规划区内市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统、园林绿化、污水处理、垃圾处理设施的维护和管理工作；负责县城主次干道临时占用（临时市场）、挖掘管理工作，负责城区地下管网设施的监管工作，参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。
（十五）负责城市市容、环境卫生、城市渣土的管理工作；负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范；负责城市生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理；指导乡镇集镇生态环境建设和管理工作。
（十六）负责县城规划区建筑垃圾倾倒、运输、消纳和处置管理工作；负责污水处理厂管理，参与监督管理城区车辆清洗站、场。
（十七）负责全县城乡建设、规划、房产管理、城市管理、城市供水等执法工作。行使城乡规划区内对未取得和违反《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》及《建筑施工许可证》等建设行为的行政处罚权；负责全县城市管理行政执法工作的统一领导、综合协调和监督检查；负责全县城市规划区域内城市管理行政执法工作；指导乡镇对违反《乡村建设规划许可证》等建筑行为的行政处罚工作。
（十八）负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的编制、审查及报批工作；参与国土规划、土地开发利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划等专项规划的编制；参与其他重大建设项目规划的可行性论证。
（十九）负责城乡规划设计管理工作；负责全县城乡规划、村镇规划、城乡建筑和市政工程测量工作。
（二十）负责县城规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和建设工程的规划管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》；参与县城规划区内建设工程的可行性论证和初步设计审查；负责对全县新建、改建、扩建工程建筑外观造型的指导、管理和审批工作。
（二十一）负责规划设计单位资质的管理；指导城市规划专业执业资格管理；承担县城乡规划委员会办公室的日常工作。
（二十二）负责县本级规划批后监察管理工作。
（二十三）指导全县小城镇建设管理工作，落实国家、省、市、县村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导和规范农村住房建设和新农村建设；承担全县历史文化名镇（村）、特色旅游景观名镇（村）、绿色低碳重点小城镇和传统村落等国家级和省级项目的组织申报和监督管理工作；承担县小城镇建设协调领导小组的日常工作。
（二十四）负责行业科技人才队伍建设；负责专业技术职称评聘和执业资格管理的有关申报工作；负责制定行业人才培训计划和管理办法，负责住房和建设系统职工队伍的培训和继续教育工作。
（二十五）指导建设系统各行业学会、协会工作。
    （二十六）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门收支总体情况
2017年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出为本单位基本运行的经费及专项经费安排的支出。
（一）收入预算，2017年年初预算2206.51万元，其中公共预算财政拨款1066.51万元，政府性基金拨款140万元，上级财政补助收入1000万元。
  （二）支出预算，2017年年初预算数2206.51万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2017年公共财政预算经费拨款收入2206.51万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数716.51万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利361.93万元，商品服务支出152.98万元，对个人和家庭的补助201.6万元。
（二）项目支出：2017年年初预算数为1490万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。其中农村危房改造1000万元，规划编制项目支出120万，排水防涝规划290万，一般行政管理事务支出80万元。

政府性基金预算收支情况
    2017年城市基础设施配套费预计收入200万，按70%返回政府性基金预算收入140万元，支出140万元。
五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费
 2017年机关运行经费为152.98万元，比2016年预算减少1.52万元。
2、“三公”经费
     2017年“三公”经费预算数为42.5万元，其中公务接待费38万元，公务用车购置及运行费4.5万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。
  

 

    
   
预算公开表:1、收支预算总表
                 2、支出预算总表
           3、“三公”经费预算公开表

     

1、收  支  预  算  总  表
 
填报年份：2017年 　 　 　 　 单位:万元   
收                  入 　 支                  出 　 　 　   
项         目 本年预算 项         目 本年预算 项         目 本年预算   
一、公共财政拨款 1066.51 一、一般公共服务支出  一、基本支出 716.51   
      经费拨款 976.01 二、国防支出        工资福利支出 361.93   
      纳入公共预算管理的非税收入拨款 90.50 三、公共安全支出        商品和服务支出 152.98   
        行政事业性收费收入 15.00 四、教育支出        对个人和家庭的补助 201.60   
        专项收入  五、科学技术支出  二、项目支出 1490.00   
        罚没收入 66.50 六、文化体育与传媒支出        专项商品和服务支出    
        国有资本经营收入  七、社会保障和就业支出        专项对个人和家庭的补助    
        国有资源（资产）有偿使用收入  八、医疗卫生支出        基本建设支出 1490.00   
        其他收入 9.00 九、节能环保支出 290.00       其他资本性支出    
二、政府性基金拨款 140.00 十、城乡社区支出 916.51       对企事业单位的补贴    
三、纳入专户管理的非税收入拨款  十一、农林水支出        债务利息支出    
       服务性收费收入  十二、交通运输支出        其他支出    
       政府性基金补助  十三、资源勘探电力信息等支出  三、其他支出    
       其他收入  十四、商业服务业等支出        上缴上级支出    
四、上级财政补助收入 1000.00 十五、金融支出        事业单位经营服务支出    
      公共财政补助 1000.00 十六、国土海洋气象等支出        上缴政府统筹支出    
      政府性基金补助  十七、住房保障支出 1000.00 　 　   
五、用事业基金弥补收支差额  十八、粮油物资储备支出  　 　   
六、其他收入  十九、国债还本付息支出  　 　   
　 　 二十、其他支出  　 　   
　 　 二十一、转移性支出  　 　   
本 年 收 入 合 计 2206.51 本　年　支　出　合　计 2206.51 本　年　支　出　合　计 2206.51   
七、上年结转  　 　  　   
收  入  总  计 2206.51 支  出  总  计 2206.51 支  出  总  计 2206.51 
                                                                                                                                                                                      

 
、支出预算总表    
    
              单位：万元           单位：万元   
单位代码  单位名称  功能科目  功能科目名称  合计  工资福利支出 对个人和家庭的补助 一般商品和服务支出  项目支出    其他支出   
          小计 工资性支出 社会保障缴费 伙食补贴支出 其他工资福利支出 小计 离退休费 其他对个人和家庭的补助   小计 专项商品和服务支出 专项对个人和家庭的补助 基本建设支出 
 债务利息支出 对企事业单位的补贴 其他资本性支出 其他项目支出 小计 上缴上级支出 事业单位经营服务支出 上缴政府统筹支出   
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21 22   
　 合计 　 　 2,206.51 361.93 335.99 25.94 　 　 201.60 109.69 91.91 152.98 1,490.00 　 　 1,490.00  　 　 　 　 　 　 　 　   
311001 住建局本级 2120101 行政运行 689.51 361.93 335.99 25.94 　 　 201.60 109.69 91.91 125.98 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　   
311001 住建局本级 2210105 农村危房改造 1,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,000.00 　 　 1,000.00  　 　 　 　 　 　 　 　   
311001 住建局本级 2120102 一般行政管理事务 90.00 　 　 　 　 　 　 　 　 10.00 80.00 　 　 80.00  　 　 　 　 　 　 　 　   
311001 住建局本级 2110302 水体 290.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 290.00 　 　 290.00  　 　 　 　 　 　 　 　   
311001 住建局本级 2120201 城乡社区规划与管理 137.00 　 　 　 　 　 　 　 　 17.00 120.00 　 　 120.00  　 　 　 　 　 　 　 　 

 

 

 

 

 

3、“三公”经 费 预 算 公 开 表
 
　      单位：万元   
单位代码  单位名称  三公经费预算数   
    小计  公务接待费  公务用车购置及运行费 因公出国费    
        公务用车购置费 公务用车运行维护费     
　 合计 42.50 38.00  4.50 　   
 住建局本级 42.50 38.00  4.50