靖州县文溪乡人民政府2018年部门预算公开

一、部门职能职责

1、基本情况

文溪乡人民政府是一个全额拨款的行政(事业)单位，在职人员行政（事业）编制数为39人，现在实际人数为32人，其中：在职人员正科级5人，副科级4人。现有退休人员3人。本单位内设党政办公室、财务室、计生办等。

2、职能职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策，制定并实施乡国民经济、社会发展和人口规划；负责基层党组织、政权建设，协调社会服务；调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡。

（二）负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；加强农村服务体系建设，提高服务“三农”的水平，促进农村生产力的发展；负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督。

（三）发展社会公益福利保障事业；加强民政法治建设，依法行政，促进物质、政治、精神文明同步发展；负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作，做好优抚、优生优育和农、林、水等工作；承办县委县政府交办的事宜和工作任务。

二、部门收支总体情况

2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1、收入预算:2017年年初预算数371.6万元,其中经费350.86万元。

2、支出预算:2017年年初预算数371.6万元，其中：工资福利支出247万元，一般商品和服务支出124.16万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收入371.16万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2018年年初预算数371.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。其中：工资福利支出247万元 ;一般商品和服务支出124.16万元，主要用于扶贫工作、计生工作等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等。  

2.项目支出：2018年预算数为0万元。

四、政府性基金预算收支情况

2018年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费

2018年机关运行经费为124.16万元，比2017年预算减少7.36万元。

2.“三公”经费

2018年“三公”经费预算数为18万元，其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行费8万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

预算公开表:

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

10-12、项目支出预算明细表

13、政府采购预算表

14、“三公”经费预算公开表

靖州县文溪乡人民政府2018年部门预算公开表.xls