靖州县三锹乡人民政府2018年部门预算编制说明

一、部门情况

1、基本情况

三锹乡政府是一个全额拨款的行政单位，在职人员编制数为49人，现在实际人数为36人，其中：在职人员正科级5人，副科级4人，科员5人，工勤人员1人，事业编21人，现有退休人员 2人。本单位内设党政办、卫计办、综治办、林业服务中心等三办五中心。

2、职能职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2018年年初预算数360.18元,其中经费拨款360.18万元。

2、支出预算:2018年年初预算数360.18万元 ，其中：工资福利支出247.48万元，一般商品和服务支出112.7万元 。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收入360.18万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数360.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。其中：工资福利支出247.48万元 ;一般商品和服务支出112.7万元，主要用于主要用于计生、综治、扶贫等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等。 

四、政府性基金预算收支情况

     2018年政府性基金预算收支均为0。 2018年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2018年机关运行经费为112.7万元，比2017年预算增加7.05万元。增加原因是增加原因是政府对于综治、扶贫等相关工作投入的增加。

     2、“三公”经费

     2018年“三公”经费预算数为22万元，其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行费12万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

     3、政府采购情况

     2018年根据机关运行情况安排采购预算为0万元。

六、名词解释

     1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

预算公开表:1、收支预算总表

                 2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表       

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

           9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           10-12、项目支出预算明细表

           13、政府采购预算表

           14、“三公”经费预算公开表

预算公开表.xls