| 索引号： | 20170251-2018-00001 | 发布机构： | 审计局 |
| 发文日期： | 2018-03-09 | 主题分类： | 资金信息 |
| 文 号： | 关键词： | ||
| 内容概述： | |||
靖州县审计局2018年部门预算编制
靖州县审计局2018年部门预算编制
一、部门情况
1、基本情况
本部门是一个全额拨款行政单位。行政编制为11名，现在实际人数为21人，其中：在职人员行政编制数为16人，事业编制5人。
2、职能职责
（一）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益进行审计监督；维护我县财政经济秩序，提高财政资金使用效益。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（二）贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规，研究拟订我县审计政策，制定审计业务规章制度，并监督执行。制订并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划以及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
（三）向县人民政府报告和向县人民政府有关部门通报审计情况，提出制订和完善有关政策法规、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。
（四）向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。依法向社会公布审计结果。
（五）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关单位提出处理处罚的建议。
二、部门收支总体情况
2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。
1、收入预算:2018年年初预算数393万元,其中经费拨款393万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款50万元。
2、支出预算:2018年年初预算数393万元 ，其中：工资福利支出218万元，一般商品和服务支出109万元 ，对个人和家庭补助支出66万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2018年一般公共预算拨款收393万元，具体安排情况如下：
基本支出：2018年年初预算数393万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费等日常公用经费等。其中：工资福利支出218万元 ;一般商品和服务支出109万元，主要用于审计业务等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出66万元主要用于退休人员及扶贫等费用。
四、政府性基金预算收支情况
2018年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
“三公”经费
2018年“三公”经费预算数为11.6万元，其中公务接待费7.6万元，公务用车购置及运行费4万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年暂时无采购预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
预算公开表:1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、“三公”经费预算公开表
01表 | |||||
收 支 预 算 总 表 | |||||
填报单位：审计局 | 填报年度：2018年 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、公共财政拨款 | 393.00 | 一、一般公共服务支出 | 393.00 | 一、基本支出 | 393.00 |
经费拨款 | 393.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 218.00 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 109.00 |
行政事业性收费收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 66.00 |
专项收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 |
罚没收入 | 0.00 | 六、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 专项商品和服务支出 | 0.00 |
国有资本经营收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 0.00 | 专项对个人和家庭的补助 | 0.00 |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 八、医疗卫生支出 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
二、政府性基金拨款 | 0.00 | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 0.00 | 十一、农林水支出 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 |
服务性收费收入 | 0.00 | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
政府性基金补助 | 0.00 | 十三、资源勘探电力信息等支出 | 0.00 | 三、其他支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 上缴上级支出 | 0.00 |
四、上级财政补助收入 | 0.00 | 十五、金融支出 | 0.00 | 事业单位经营服务支出 | 0.00 |
公共财政补助 | 0.00 | 十六、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 上缴政府统筹支出 | 0.00 |
政府性基金补助 | 0.00 | 十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
五、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 0.00 | 十九、国债还本付息支出 | 0.00 | ||
二十、其他支出 | 0.00 | ||||
二十一、转移性支出 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 393.00 | 本 年 支 出 合 计 | 393.00 | 本 年 支 出 合 计 | 393.00 |
七、上年结转 | 0.00 | ||||
收 入 总 计 | 393.00 | 支 出 总 计 | 393.00 | 支 出 总 计 | 393.00 |
02表 | ||||||||||||||||||||||
收 入 预 算 总 表 | ||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 上年结转 | |||||||||||||
公共财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 财政专户管理的非税收入小计 | 事业单位经营服务收入 | 服务性收费 | 其他收入 | 上级财政补助小计 | 公共财政补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||||
小计 | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
128001 | 审计局本级 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | ||||||||||||||||||
支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
填报年度： | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 功能科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 一般商品和服务支出 | 项目支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||
小计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 伙食补贴支出 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 债务利息支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他资本性支出 | 其他项目支出 | 小计 | 上缴上级支出 | 事业单位经营服务支出 | 上缴政府统筹支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合计 | 393.00 | 218.00 | 143.00 | 46.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 66.00 | 20.00 | 46.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
128001 | 审计局本级 | 2010801 | 行政运行 | 393.00 | 218.00 | 143.00 | 46.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 66.00 | 20.00 | 46.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
04表 | ||||||||||||||||||||||
支 出 预 算 分 类 汇 总 表 | ||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | ?位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | 其他支出小计 | 上缴上级支出 | 事业单位经营服务支出 | 上缴政府统筹支出 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
合计 | 393.00 | 393.00 | 218.00 | 109.00 | 66.00 | |||||||||||||||||
审计局本级 | 393.00 | 393.00 | 218.00 | 109.00 | 66.00 | |||||||||||||||||
201 | 08 | 01 | 128001 | 行政运行 | 393.00 | 393.00 | 218.00 | 109.00 | 66.00 | |||||||||||||
05表 | ||||||||||||||||||||
基本支出预算明细表-工资福利支出 | ||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | ?位名称（功能科目） | 总 计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 伙食补贴 | 医疗费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 基本养老保险 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助 | 其他社会保险 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 218.00 | 143.00 | 136.00 | 7.00 | 46.0000 | 26.00 | 5.00 | 12.00 | 3.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
128001 | 审计局本级 | 218.00 | 143.00 | 136.00 | 7.00 | 46.0000 | 26.00 | 5.00 | 12.00 | 3.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
201 | 08 | 01 | 128001 | 行政运行 | 218.00 | 143.00 | 136.00 | 7.00 | 46.0000 | 26.00 | 5.00 | 12.00 | 3.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出预算明细表-商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | ?位名称（功能科目） | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
合计 | 109.00 | 32.00 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 19.00 | 1.00 | 10.00 | 7.60 | 1.00 | 4.00 | 14.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||
审计局本级 | 109.00 | 32.00 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 19.00 | 1.00 | 10.00 | 7.60 | 1.00 | 4.00 | 14.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||
201 | 08 | 01 | 128001 | 行政运行 | 109.00 | 32.00 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 19.00 | 1.00 | 10.00 | 7.60 | 1.00 | 4.00 | 14.00 | 18.00 | |||||||||||||||
07表 | |||||||||||||||||
基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | ?位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 临时人员工资和补助 | 其他 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 |
合计 | 66.00 | 20.00 | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 16.00 | |||||||||||
审计局本级 | 66.00 | 20.00 | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 16.00 | |||||||||||
201 | 08 | 01 | 128001 | 行政运行 | 66.00 | 20.00 | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 16.00 | |||||||
14表 | ||||||
填报年份： | 单位：万元 | |||||
单位代码 | 单位名称 | 三公经费预算数 | ||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
单位显示编码 | 单位名称 | 小计 | 总计([30217]公务接待费) | 总计([31013]公务用车购置) | 总计([30231]公务用车运行维护费) | 总计([30212]因公出国(境)费用) |
合计 | 11.60 | 7.60 | 4.00 | |||
128001 | 审计局本级 | 11.60 | 7.60 | 4.00 | ||
