| 索引号： | AB-dqbmsfj--zjxx-2017-0176 | 发布机构： | 司法局 |
| 发文日期： | 2017-06-13 | 主题分类： | 资金信息 |
| 文 号： | 关键词： | ||
| 内容概述： | |||
靖州县司法局2017年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、基本情况
司法局是一个全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为40人，事业编制为6人，现在实际人数为44人，其中：在职人员正科级5人，副科级6人。现有退休人员31人。本单位内设8个内设机构，分别为办公室、法治宣传股、公证律师工作管理股、基层工作股、社区矫正工作股（对外称靖州苗族侗族自治县社区矫正工作管理局）、政策法规信访股（加挂司法鉴定管理股、法律援助工作管理股牌子）、计财装备股、政工室。
2、职能职责
（一）贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。
（二）会同有关部门监督、检查司法行政方面的法律、法规、规章的执行情况；指导司法行政系统的外事工作。
（三）制定全县法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导全县的普法依法治理工作和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作。
（四）负责指导监督全县律师工作和公证工作并承担相应责任；负责管理公证机构；监督管理社会法律服务机构。
（五）指导管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务及安置帮教工作。
（六）指导管理全县公共法律服务工作；监督管理全县法律援助工作。
（七）指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。
（八）管理全县司法行政系统的计划财务及物质装备，管理局机关和基层司法所的国有资产。
（九）负责全县司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作；管理全县司法行政系统的教育培训和警务工作。
（十）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门收支总体情况
2017年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1、收入预算:2017年年初预算数654元,其中经费拨款544万元、服务性收费收入10万元、公共财政补助100万元。
2、支出预算:2017年年初预算数654万元 ，其中：工资福利支出230.60万元，一般商品和服务支出236万元 ，对个人和家庭补助支出187.40万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2017年一般公共预算拨款收654万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2017年年初预算数654万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、装备购置费、办案费、专项业务费日常公用经费等。其中：工资福利支出230.6万元 ;一般商品和服务支出236万元，主要用于法律援助、社区矫正、法治宣传、人民调解、安置帮教等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出187.4万元主要用于退休干部的工资及福利等。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费为230万元，比2016年预算增加3万元。增加原因是增加公益性岗位人员和临聘人员3人。
2、“三公”经费
2017年“三公”经费预算数为25.6万元，其中公务接待费17.6万元，公务用车购置及运行费8万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算比2016年“三公”预算减少。减少原因是车辆减少2台。
3、政府采购情况
2017年根据机关运行情况安排采购预算64万元。其中购买监控设备20万元、购买制服12万元、购买办公自动化设备32万元。
预算公开表:1、收支预算总表
2、支出预算总表
3、政府采购预算表
4、“三公”经费预算公开表
1、收 支 预 算 总 表
填报年份：2017年 |
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| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、公共财政拨款 | 544 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 654 |
经费拨款 | 544 | 二、国防支出 |
| 工资福利支出 | 230.6 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
| 三、公共安全支出 | 493 | 商品和服务支出 | 236 |
行政事业性收费收入 |
| 四、教育支出 | x | 对个人和家庭的补助 | 187.4 |
专项收入 |
| 五、科学技术支出 | x | 二、项目支出 |
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罚没收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 | x | 专项商品和服务支出 | x |
国有资本经营收入 |
| 七、社会保障和就业支出 | 161 | 专项对个人和家庭的补助 | x |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 八、医疗卫生支出 |
| 基本建设支出 | x |
其他收入 |
| 九、节能环保支出 |
| 其他资本性支出 | x |
二、政府性基金拨款 | xx | 十、城乡社区支出 |
| 对企事业单位的补贴 | x |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 10 | 十一、农林水支出 |
| 债务利息支出 | x |
服务性收费收入 |
| 十二、交通运输支出 |
| 其他支出 | x |
政府性基金补助 |
| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
| 三、其他支出 |
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其他收入 |
| 十四、商业服务业等支出 |
| 上缴上级支出 |
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四、上级财政补助收入 | 100 | 十五、金融支出 |
| 事业单位经营服务支出 |
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公共财政补助 | 100 | 十六、国土海洋气象等支出 |
| 上缴政府统筹支出 |
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政府性基金补助 | xx | 十七、住房保障支出 |
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五、用事业基金弥补收支差额 |
| 十八、粮油物资储备支出 |
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六、其他收入 | xx | 十九、国债还本付息支出 |
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| 二十、其他支出 |
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| 二十一、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 654 | 本 年 支 出 合 计 | 654 | 本 年 支 出 合 计 | 654 |
七、上年结转 |
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收 入 总 计 | 654 | 支 出 总 计 | 654 | 支 出 总 计 | 654 |
2、支出预算总表
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| 单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 功能科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 一般商品和服务支出 | 项目支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||
小计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 伙食补贴支出 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 债务利息支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他资本性支出 | 其他项目支出 | 小计 | 上缴上级支出 | 事业单位经营服务支出 | 上缴政府统筹支出 | ||||||
| 司法局本级 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
116001 | 合计 | 2040601 | 行政运行 | 654 | 230.6 | 205 | 13.6 | 0 | 12 | 187.4 | 152 | 35.4 | 236 |
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XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
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| XX | XX |
| XX | XX | XX |
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3、政府采购预算表
单位：万元
功能科目 |
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| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购品目 | 需求时间 | 采购数量 | 计量单位 | 资 金 来 源 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业基金弥补收支差额 | 其他自有资金 | 上年结转 | |||||||||||||||||||
公共财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 财政专户管理的非税收入小计 | 事业单位经营服务收入 | 服务性收费 | 其他收入 | 公共财政补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||||||||||||
小计 | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
204 | 06 | 01 | 116001 | 司法局本级 | 监控设备 |
| 2017-03-01 | 210 |
| 20 |
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| 20 |
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204 | 06 | 01 | 116001 | 司法局本级 | 服装加工 |
| 2017-03-01 |
| 件 | 12 |
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| 12 |
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204 | 06 | 01 | 116001 | 司法局本级 | 办公自动化设备 |
| 2017-03-01 | 33 | 台 | 32 |
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| 32 |
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4、“三公”经 费 预 算 公 开 表
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| 单位：万元 |
单位代码 | 单位名称 | 三公经费预算数 | ||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 合计 |
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116001 | 司法局本级 | 25.60 | 17.60 | xx | 8.00 | xx |
