| 索引号： | 20170208-2018-00012 | 发布机构： | 人社局,就业局 |
| 发文日期： | 2018-03-22 | 主题分类： | 资金信息 |
| 文 号： | 关键词： | ||
| 内容概述： | |||
靖州县就业服务局2018年部门预算编制说明
靖州县就业服务局2018年部门预算编制说明
一、部门情况
1、基本情况
我单位是一个全额拨款的参公事业单位，本单位在职人员编制数为参公编制9人，全额拨款事业编制8名，自收自支编制5人，合计编制数为22人。现在实际人数为24人，其中：在职人员正科级1人，副科级1人，事业编制人员19人，临聘人员3人。现有退休人员10人。本单位内设综合股、失业保险服务股、农村就业和劳动力流动服务股、城镇社区就业服务股、培训服务股、县促进就业小额担保贷款服务中心等6个股室。
2、职能职责
（1）宣传、贯彻执行党和国家的就业方针政策及劳动和社会保障的有关法律、法规。
（2）建立劳动力市场信息网络，预测劳动力资源供求状况，编制劳动力市场职业状况分析。
（3）统筹城乡就业，促进城镇下岗失业人员就业和农村劳动力转移就业。
（4）落实政府促进就业优惠政策，开展就业指导，为各类就业困难人员提供就业服务。
（5）做好失业登记、职业介绍、就业报备等工作，发布用工供求信息，组织开展境内外劳务输出。
（6）组织开展就业和再就业培训，以及农村劳动力转移培训工作，开展国家职业技能培训和鉴定。
（7）做好失业保险金的管理和使用工作，发放和调剂失业保险金，建立失业保险预警制度。
（8）开展劳动保障事务代理，管理失业人员档案。
二、部门收支总体情况
2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。
1、收入预算:2018年年初预算数154.77万元,其中经费拨款154.77万元。收入较去年减少41.25万元，主要是其他收入减少。
2、支出预算:2018年年初预算数154.77万元 ，其中：工资福利支出137.16万元，一般商品和服务支出17.61万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2018年一般公共预算拨款收154.77万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2018年年初预算数154.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、日常公用经费等。其中：工资福利支出154.77万元 ;一般商品和服务支出17.61万元，主要用于单位相关工作的开展及保障机关正常工作运行等。
四、政府性基金预算收支情况
2018年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出）。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费为17.61万元，比2017年预算减少41.25万元。减少原因是是单位厉行节约，严格控制了支出。
2、“三公”经费
2018年“三公”经费预算数为7.5万元，其中公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费3万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年根据机关运行情况未安排采购预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
预算公开表:1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表
10-12、项目支出预算明细表
13、政府采购预算表
14、“三公”经费预算公开表
