索引号: 20170208-2018-00012 发布机构: 人社局,就业局
发文日期: 2018-03-22 主题分类: 资金信息
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靖州县就业服务局2018年部门预算编制说明

靖州县就业服务局2018年部门预算编制说明

 

一、部门情况

1、基本情况

我单位是一个全额拨款的参公事业单位,本单位在职人员编制数为参公编制9人,全额拨款事业编制8名,自收自支编制5人,合计编制数为22人。现在实际人数为24人,其中:在职人员正科级1人,副科级1人,事业编制人员19人,临聘人员3人。现有退休人员10人。本单位内设综合股、失业保险服务股、农村就业和劳动力流动服务股、城镇社区就业服务股、培训服务股、县促进就业小额担保贷款服务中心等6个股室

2、职能职责

1)宣传、贯彻执行党和国家的就业方针政策及劳动和社会保障的有关法律、法规。

2)建立劳动力市场信息网络,预测劳动力资源供求状况,编制劳动力市场职业状况分析。

3)统筹城乡就业,促进城镇下岗失业人员就业和农村劳动力转移就业。

4)落实政府促进就业优惠政策,开展就业指导,为各类就业困难人员提供就业服务。

5)做好失业登记、职业介绍、就业报备等工作,发布用工供求信息,组织开展境内外劳务输出。

6)组织开展就业和再就业培训,以及农村劳动力转移培训工作,开展国家职业技能培训和鉴定。

7)做好失业保险金的管理和使用工作,发放和调剂失业保险金,建立失业保险预警制度。

8)开展劳动保障事务代理,管理失业人员档案。

二、部门收支总体情况

2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2018年年初预算数154.77万元,其中经费拨款154.77万元。收入较去年减少41.25万元,主要是其他收入减少。

2、支出预算:2018年年初预算数154.77万元 ,其中:工资福利支出137.16万元,一般商品和服务支出17.61万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收154.77万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2018年年初预算数154.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、日常公用经费等。其中:工资福利支出154.77万元 ;一般商品和服务支出17.61万元,主要用于单位相关工作的开展及保障机关正常工作运行等。

四、政府性基金预算收支情况

2018年本部门没有政府性基金预算收入,相应没有安排政府性基金预算支出)。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2018年机关运行经费为17.61万元,比2017年预算减少41.25万元。减少原因是是单位厉行节约,严格控制了支出。

     2、“三公”经费

2018年“三公”经费预算数为7.5万元,其中公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行费3万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

     3、政府采购情况

     2018年根据机关运行情况未安排采购预算。

六、名词解释

     1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

预算公开表:1、收支预算总表

                 2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表       

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类)

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、支出预算分类汇总表(政府预算经济分类)

           9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           10-12、项目支出预算明细表

           13、政府采购预算表

           14、“三公”经费预算公开表

靖州县就业服务局2018年部门预算公开.doc

靖州县就业服务局2018年部门预算公开(表格).doc



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