靖州县城乡居保2018年部门预算编制说明

一、主要职能

负责各乡镇（管委会）城乡居民养老保险工作的指导， 做好政策实施中的宣传、培训、解释和组织发动工作； 负责全县城乡居民参保人员信息库的建立与维护工作，； 负责全县城乡居民养老保险费的征缴、管理等工作； 制定城乡居民养老保险的业务操作规范， 细化工作流程， 完善相关的配套政策措施； 负责全县参保人员个人账户管理、养老保险待遇领取、保险关系的转移工作； 负责全县城乡居民养老保险业务档案、财务管理等工作； 负责全县城乡居民养老保险的督查考核、业务指导等工作， 配合县财政局做好资金的核算， 协调好与金融服务机构的衔接工作； 完成县人民政府及县人力资源和社会保障局交办的其他事项（各项民生代发工作等）。

二、机构设置

1.内设5个职能股（室）：办公室、财务室、个人账户管理股、稽核退管股、征缴股。

2.归口单位：属于人社局二级机构。

二、部门收支概况

收入预算； 2018年年初预算数4167.70万元，其中，公共预算财政拨款567.70万元，上级财政补助3600万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数4167.70万元，其中，基本支出167.70万元， 专项对个人和家庭的补助4000万元（基础养老金支出）。

三、公共财政预算经费拨款支出

2018年公共财政预算经费拨款收入4167.70万元，具体安排情况 如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数167.70万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利65.34万元、商品服务支出76.36万元、对个人和家庭的补助26万元（ 主要是用于村联络员工资、乡镇兑现责任制奖和缴费工作经费等）。

（二）项目支出：2018年年初预算数为4000万元，专项对个人和家庭的补助4000万元， 主要是指全县城乡居民基础养老金和缴费补贴支出。

 政府性基金预算收支情况

    2018年政府性基金预算收入4167.70万元，支出4167.70万元。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2018年机关运行经费为167.70万元，比2017年预算增加17.30万元。增加原因是工资调级。  

 2、“三公”经费

     2018年“三公”经费预算数为5.70万元，其中公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行费3.00万元，因公出国（境）费0.00万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

     3、政府采购情况

     2018年根据机关运行情况安排采购预算：无。

预算公开表:1、收支预算总表

                 2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表      

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

           9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           10-12、项目支出预算明细表

           13、政府采购预算表

           14、“三公”经费预算公开表

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