靖州县社保局2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、基本情况

社保局是一个全额拨款的参照公务员管理的事业单位，在职人员编制数为21人，现在实际人数为18人，其中：在职人员正科级2人，副科级4人。现有退休人员 12人。本单位内设办公室、财务室、企业股、机关股、退管股、稽核股等。

2、职能职责

（1）、贯彻执行国家、省、市有关社会养老保险工作的法律，法规和方针、政策，研究制定全县社会养老保险工作的总体规划，并实施。

（2）、对符合社会养老保险法律、政策规定的单位、企业和个人办理养老保险登记，征缴养老保险费，并进行管理。同时负责离退休人员的养老金的发放工作。

（3）、对企业退休职工实行社会化管理服务，保障广大企业离退休人员晚年生活安定，提高他们的生活质量，维护社会稳定。

（4）、按照国家的政策规定，负责机关事业单位养老保险基金的收支、管理、运营以及退休人员的管理服务工作。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和上级财政补助收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括发放全县企业单位离退休人员养老金专项经费。

 （一）收入预算，2018年年初预算数8880.58万元，其中，公共预算财政拨款380.58万元，上级财政补助收入8500万元，为中央、省级及县级财政对企业养老保险基金的补助。

    （二）支出预算，2018年年初预算数8880.58万元，其中，社会保障和就业支出8880.58万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年公共财政预算经费拨款收入380.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数260.58万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利142.66万元、商品服务支出91.43万元、对个人和家庭的补助26.49万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为8620万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、专项对个人和家庭的补助支出，主要项目是养老金征收管理及发放全县企业单位退休人员养老金。

四、政府性基金预算收支情况

    2018年本部门没有政府性基金预算收支，即:2018年政府性基金预算收支为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2018年机关运行经费为91.43万元，比2016年预算增加73.76万元。增加原因一是公务用车改革补助交通费用增加；二是2017年度中的部分专项经费在2018年度体现为一般商品和服务支出，不再作为专项经费开支。

2、“三公”经费

      2018年“三公”经费预算数为7.8万元，其中公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费3万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

     3、政府采购情况

 2018年根据机关运行情况安排采购预算为6万元，其中预算5万元用于办公自动化设备的购置，预算1万元用于办公家具（含档案密集架）的购置。

预算公开表:1、收支预算总表

                 2、收入预算总表

           3、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

4、基本支出预算明细表-工资福利支出

           5、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           6、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           7、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

           8、项目支出预算明细表

           9、政府采购预算表

           10、“三公”经费预算公开表

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