一、部门情况

1、基本情况

    医保局是一个全额拨款的参照公务员管理事业单位，在职人员事业编制数为10人，现在实际人数为10人，其中：在职人员正科级4人，副科级1人，科员2人，工勤3人，现有退休人员 5人，单位合计实有人数15人。本单位内设7个办公室：局长室、书记副局长室、党员活动室、会议室、财务室、办公室、征缴办公室。

2、职能职责

本部门主要职责是：

（一）、负责各项基金的征收和支付管理；

（二）、贯彻执行医疗生育保险有关政策规定；

（三）、维护医保基金安全运行，保障参保对象的基本医疗权益。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算编报范围包括本局的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和上级财政补助收入拨款。

1、收入预算:2018年年初预算数1890.08万元,其中公共预算财政拨款1890.08万元，收入较去年增加1766.65万元，主要是财政供养人员5%医疗缴费增加1630.72万元。

2、支出预算: 2018年年初预算数1890.08万元，其中工资福利支出1841.37万元，一般商品和服务支出40.09万元 ，对个人和家庭补助支出8.62万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收1890.08万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数为1890.08万元。工资福利支出1841.37万元，此项支出包含财政供养人员5%医疗缴费1751.40万元 ;一般商品和服务支出40.09万元主要用于单位日常公用支出及基金稽核工作；对个人和家庭补助支出8.62万元主要用于提前退休人员的退休金发放。

四、政府性基金预算收支情况

2018年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2018年机关运行经费为40.09万元，比2017年预算增加6.82万元。增加原因是公务用车改革补贴。

     2、“三公”经费

     2018年“三公”经费预算数为2.4万元，其中公务接待费2.4万元；我单位公务用车已经收回，因此没有公务用车运行费；因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少0.9万元，是因为公车改革公务用车收回。    

3、政府采购情况

    我单位无政府采购。

预算公开表:1、收支预算总表

                 2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表      

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

           9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           10-12、项目支出预算明细表

           13、政府采购预算表

           14、“三公”经费预算公开表

靖州县医保局2018年部门预算编制说明.xls