靖州县渠阳镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、部门情况

1、基本情况

渠阳镇于2016年4月与渠阳管委会、飞山管委会、江东管委会、艮山口管委会、横江桥乡政府、铺口乡政府，七个乡镇合并成渠阳镇人民政府。内设党政综合办公室、经济与社会事业发展办公室、人口与计划生育办公室、农业服务中心、林业服务中心、规划建设国土环保服务中心、社会事业服务中心、综治维稳安全管理中心等8个机构。渠阳镇在职人员200人(不包括自筹、自资和公益性岗位人员)。退休人员52人。

2、职能职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策，制定并实施乡国民经济、社会发展和人口规划；

（二）负责基层党组织、政权建设，协调社会服务；调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；

（三）负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；

（四）加强农村服务体系建设，提高服务“三农”的水平，促进农村生产力的发展；

（五）负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展社会公益福利保障事业；

(六)加强民政法治建设，依法行政，促进物质、政治、精神文明同步发展；

（七）负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作，做好优抚、优生优育和农、林、水等工作；

（八）承办县委县政府交办的事宜和工作任务。

二、部门收支总体情况

2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2018年年初预算数2373.52元,其中经费拨款2309.14万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款64.38万元。

2、支出预算:2018年年初预算数2373.52万元 ，其中：工资福利支出1603.43万元，一般商品和服务支出716.59万元 。专项商品和服务支出53.5万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收入2373.52万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数2373.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、日常公用经费等。其中：工资福利支出1603.43万元 ;一般商品和服务支出716.59万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等。

2、项目支出：2018年预算数为53.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中横江桥便民服务中心专项工作经费项目支出53.5万元，主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费。

四、政府性基金预算收支情况

     2018年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2018年机关运行经费为2373.52万元。比2017年预算增加544.62万元。增加原因是工资、交通补贴、人员经费及基本支出类商品和服务支出金额。

2、“三公”经费

     2018年“三公”经费预算数为116万元，其中公务接待费60万元，公务用车购置及运行费56万元。2018年“三公”经费预算与2017年增加2万元，是因为中心独立核算造成。

     3、政府采购情况

     2018年根据机关运行情况安排采购预算46万元。其中艮山口便民服务中心改建16万元、交通工具15万元、办公家具8万元、中央空调1万元、修缮6万元。

六、名词解释

     1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

预算公开表:1、收支预算总表

                 2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表      

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

           9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           10-12、项目支出预算明细表

           13、政府采购预算表

           14、“三公”经费预算公开表

靖州县渠阳镇2018年部门预算公开表.xls