靖州县农业局2018年部门预算编制说明

一、部门情况

1、基本情况

农业局是一个全额拨款的行政(事业)单位，在职人员行政（事业）编制数为72人，现在实际人数为64人，其中：在职人员副处级3人，正科级9人，副科级6人，科员级以下3人，高级职称5人，中级职称19人，初级职称11人，其他8人。现有退休人员 76人。本单位内设办公室、财务室、农村能源办、丘岗山地开发办、烟叶生产办、经作站、粮油站、植保站、土肥站、农技推广中心、农产品质量检站、优农中心、种子站等。

2、职能职责

（一）拟定农业生产发展战略，中长期发展规划并指导实施；负责农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政。（二）参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建设，参与指导耕地、农用水域与滩涂使用权流转和减轻农民负担、惠农政策落实工作，参与指导农业社会化服务体系、农村合作社经济组织、农民合作社和农产品行业协会的建设与发展工作。（三）指导粮食等主要农产品正产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。（四）提出促进大宗农产品流通的政策建议，制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设。（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。（六）负责农业生产资料监督管理。（七）负责农作物有害生物防治工作。（八）承担农业防灾减灾的责任。（九）管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统工作。（十）制定农技推广规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农业领域的农业科技成果转化和技术推广。（十一）会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。（十二）组织农业资源区划工作，知道农用地、宜农温地、草地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责农业野生植物保护工作。（十三）制定并实施农业生态建设规划，指导农业生物质产业（不含沼气）发展和农业节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。（十四）制定权限蔬菜产业发展规划；制定蔬菜管理规定，蔬菜产销标准；做好蔬菜生产和新技术、新品种的研究、引进、推广工作；负责规划指导全县蔬菜基地建设、标准化生产，组织实施蔬菜的产地认定、质量认证、市场准入和安全检测工作；组织协调全县蔬菜项目的实施和管理。（十五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2018年年初预算数963.08万元,其中经费拨款759.2万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款19.88万元，上级财政补助收入184万元。收入较去年减少2554.3万元，主要是经费拨款减少133.1万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少5.32万元，上级财政补助收入减少2416万元。

2、支出预算:2018年年初预算数963.08万元 ，其中：基本支出779.08万元（其中：工资福利支出531.96万元，一般商品和服务支出191.62万元 ，对个人和家庭补助支出55.5万元），项目支出184万元（其中：专项商品和服务支出54万元，专项对个人和家庭补助支出130万元）。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收963.08万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2018年年初预算数779.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、公务接待费、差旅费、公务用车购置及运行费等日常公用经费。其中：工资福利支出531.96万元 ;一般商品和服务支出191.62万元，主要用于主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车购置及运行费、其他商品和服务支出等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出55.5万元，主要用于临聘人员工资和补助及退休费。  

    2、项目支出：2018年预算数为184万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中农技推广体系建设项目支出130万元，主要用于再生稻和新品种示范、农民田间学校、农技人员能力建设等，植保防疫及病虫害专业防治项目支出10万元，主要用于杨梅病虫害绿色控防购买农药、杀虫灯、宣传培训等，重大农作物病虫害统防统治项目24万元，主要用于采购农药、补贴给专业化防治组织等，农作物种子安全（新品种展示及跟踪评价）项目20万元，主要用于购买种子、肥料、农药等。

四、政府性基金预算收支情况

    2018年没有政府性基金预算收入。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2018年机关运行经费为759.2万元，比2017年预算减少133.1万元。减少原因是2018年退休人员工资未纳入预算。

2、“三公”经费

     2018年“三公”经费预算数为39.5万元，其中公务接待费35万元，公务用车购置及运行费4.5万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。    

 3、政府采购情况

     2018年根据机关运行情况安排采购预算。

六、名词解释

     1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

预算公开表:1、收支预算总表

                 2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表       

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

           9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           10-12、项目支出预算明细表

           13、政府采购预算表

           14、“三公”经费预算公开表