一、部门情况

1、基本情况

靖州县民宗文体旅游广电局是一个全额拨款的行政单位，在职人员编制39人，在职人员32人，退休人员29人。其中：在职人员正科级10人，副科级5人.本单位内设办公室（加挂人事财务股牌子）；政策法规股；民族事务股；宗教事务股；文化艺术股；新闻出版、版权和文化市场股（加挂县“扫黄打非”工作小组办公室牌子）；广播影视股；群众体育股；旅游外侨事务股；产业股。

2、职能职责

贯彻党和国家有关民族宗教、文化艺术、体育、广播影视、新闻出版、版权及旅游、外事、侨务和港澳工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县民族宗教、文化艺术、体育、旅游、广播影视、新闻出版、版权事业发展规划并指导实施；拟订全县外事、侨务、港澳工作的规范性文件草案。

二、部门收支总体情况

2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2018年年初预算数1138.09万元,其中经费拨款470.32万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款8.05万元。收入较去年增加42.15万元，主要是工资福利及农村文化建设等增加42.15万元。

2、支出预算:2018年年初预算数1138.09万元 ，其中：工资福利支出227.37万元，一般商品和服务支出860.72万元 ，对个人和家庭补助支出50万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收1138.09万元，具体安排情况如下：

1、基本支出： 2018年年初预算数1138.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、日常公用经费等。其中：工资福利支出227.37万元 ;一般商品和服务支出860.72万元，主要用于免费开放、三区人才，农村文化建设、惠民演艺、旅游、体育等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出50万元。  

 四、 政府性基金预算收支情况

    2018年政府性基金预算收入495.22万元，支出495.22万元。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2018年机关运行经费为860.72万元，比2017年预算增加128.89万元。增加原因是旅游文化产业等经费。

     2、“三公”经费

     2018年“三公”经费预算数为22万元，其中公务接待费17.5万元，公务用车购置及运行费4.5万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。 

   3、政府采购情况

     2018年根据机关运行情况安排采购预算10万元。为农家书屋配套。

六、名词解释

     1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

靖州县民宗文体旅游广电局2018年部门预算.xls