索引号: 20170357-2018-00006 发布机构: 民族宗教文体旅游广电局
发文日期: 2018-06-26 主题分类: 资金信息
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内容概述:

靖州县民宗文体旅游广电局2018年部门预算公开

一、部门情况

1、基本情况

靖州县民宗文体旅游广电局是一个全额拨款的行政单位,在职人员编制39人,在职人员32人,退休人员29人。其中:在职人员正科级10人,副科级5人.本单位内设办公室(加挂人事财务股牌子);政策法规股;民族事务股;宗教事务股;文化艺术股;新闻出版、版权和文化市场股(加挂县“扫黄打非”工作小组办公室牌子);广播影视股;群众体育股;旅游外侨事务股;产业股。

2、职能职责

贯彻党和国家有关民族宗教、文化艺术、体育、广播影视、新闻出版、版权及旅游、外事、侨务和港澳工作的方针、政策和法律、法规,拟订全县民族宗教、文化艺术、体育、旅游、广播影视、新闻出版、版权事业发展规划并指导实施;拟订全县外事、侨务、港澳工作的规范性文件草案。

二、部门收支总体情况

2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2018年年初预算数1138.09万元,其中经费拨款470.32万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款8.05万元。收入较去年增加42.15万元,主要是工资福利及农村文化建设等增加42.15万元。

2、支出预算:2018年年初预算数1138.09万元 ,其中:工资福利支出227.37万元,一般商品和服务支出860.72万元 ,对个人和家庭补助支出50万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收1138.09万元,具体安排情况如下:

1、基本支出: 2018年年初预算数1138.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、日常公用经费等。其中:工资福利支出227.37万元 ;一般商品和服务支出860.72万元,主要用于免费开放、三区人才,农村文化建设、惠民演艺、旅游、体育等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出50万元。  

 四、 政府性基金预算收支情况

    2018年政府性基金预算收入495.22万元,支出495.22万元。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2018年机关运行经费为860.72万元,比2017年预算增加128.89万元。增加原因是旅游文化产业等经费。

     2、“三公”经费

     2018年“三公”经费预算数为22万元,其中公务接待费17.5万元,公务用车购置及运行费4.5万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。 

   3、政府采购情况

     2018年根据机关运行情况安排采购预算10万元。为农家书屋配套。

六、名词解释

     1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

靖州县民宗文体旅游广电局2018年部门预算.xls

 

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