| 索引号： | 00000000000000000000 | 发布机构： | 民族宗教文体旅游广电局 |
| 发文日期： | 2017-06-21 | 主题分类： | 资金信息 |
| 文 号： | 关键词： | ||
| 内容概述： | 靖州县民宗文体旅游广电局2017年部门预算编制说明 | ||
靖州县民宗文体旅游广电局2017年部门预算编制说明
靖州县民宗文体旅游广电局2017年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、基本情况
靖州县民族宗教文体旅游广电局内设办公室（加挂人事财务股牌子）；政策法规股；民族事务股；宗教事务股；文化艺术股；新闻出版、版权和文化市场股（加挂县“扫黄打非”工作小组办公室牌子）；广播影视股；群众体育股；旅游外侨事务股；产业股。编制39人，在职人员32人，退休人员29人。
2、职能职责
贯彻党和国家有关民族宗教、文化艺术、体育、广播影视、新闻出版、版权及旅游、外事、侨务和港澳工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县民族宗教、文化艺术、体育、旅游、广播影视、新闻出版、版权事业发展规划并指导实施；拟订全县外事、侨务、港澳工作的规范性文件草案。
二、部门收支总体情况
2017年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括免费开放、三区人才，农村文化建设、惠民演艺、旅游、体彩公益金等专项经费。
1、收入预算:2017年年初预算数1095.94元,其中，公共预算财政拨款572.11万元，纳入专户管理的非税收入拨款11.20万元,上级财政补助收入523.83万元。
2、支出预算:2017年年初预算数1095.94万元 ，其中，一般公共服务支出89万元,文化体育与传媒支出865.99万元，社会保障和就业支出140.95万元。其中：工资福利支出223.16万元，一般商品和服务支出731.83万元 ，对个人和家庭补助支出140.95万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2017年一般公共预算拨款收1095.94万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2017年年初预算数1095.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、日常公用经费等。其中：工资福利支出223.16万元 ;一般商品和服务支出731.83万元，主要用于免费开放、三区人才，农村文化建设、惠民演艺、旅游、体育等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出140.95万元主要用于单位退休人员工资发放。
四、政府性基金预算收支情况
2017年政府性基金预算收入359.33万元，支出359.33万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费为731.83万元，比2016年预算增加166.83万元。增加原因是单位后并。
2、“三公”经费
2017年“三公”经费预算数为22万元，其中公务接待费17.50万元，公务用车购置及运行费4.50万元。2017年“三公”经费预算与2016年有变动。其中公务接待费增加0.50万元，公务用车购置及运行费减少9万元。我局原来的四台公务用车，公车改革后我局只保留一台公务用车。
3、政府采购情况
2017年根据机关运行情况安排采购预算10万元。其中农家书屋配套。
预算公开表:1、收支预算总表
2、支出预算总表
3、政府采购预算表
4、“三公”经费预算公开表
1、收 支 预 算 总 表
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填报年份：2017年 |
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单位:万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、公共财政拨款 |
572.11 |
一、一般公共服务支出 |
89 |
一、基本支出 |
1095.94 |
|
经费拨款 |
560.91 |
二、国防支出 |
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工资福利支出 |
223.16 |
|
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
11.20 |
三、公共安全支出 |
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商品和服务支出 |
731.83 |
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行政事业性收费收入 |
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四、教育支出 |
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对个人和家庭的补助 |
140.95 |
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专项收入 |
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五、科学技术支出 |
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二、项目支出 |
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罚没收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
865.99 |
专项商品和服务支出 |
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国有资本经营收入 |
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七、社会保障和就业支出 |
140.95 |
专项对个人和家庭的补助 |
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|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
11.20 |
八、医疗卫生支出 |
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基本建设支出 |
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其他收入 |
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九、节能环保支出 |
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其他资本性支出 |
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二、政府性基金拨款 |
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十、城乡社区支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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十一、农林水支出 |
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债务利息支出 |
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服务性收费收入 |
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十二、交通运输支出 |
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其他支出 |
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政府性基金补助 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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三、其他支出 |
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其他收入 |
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十四、商业服务业等支出 |
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上缴上级支出 |
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四、上级财政补助收入 |
523.83 |
十五、金融支出 |
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事业单位经营服务支出 |
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公共财政补助 |
164.50 |
十六、国土海洋气象等支出 |
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上缴政府统筹支出 |
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政府性基金补助 |
359.33 |
十七、住房保障支出 |
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五、用事业基金弥补收支差额 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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六、其他收入 |
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十九、国债还本付息支出 |
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二十、其他支出 |
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二十一、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
1095.94 |
本 年 支 出 合 计 |
1095.94 |
本 年 支 出 合 计 |
1095.94 |
|
七、上年结转 |
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收 入 总 计 |
1095.94 |
支 出 总 计 |
1095.94 |
支 出 总 计 |
1095.94 |
2、支出预算总表
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单位：万元 |
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单位代码 |
单位名称 |
功能科目 |
功能科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
一般商品和服务支出 |
项目支出 |
其他支出 |
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小计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
伙食补贴支出 |
其他工资福利支出 |
小计 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
小计 |
专项商品和服务支出 |
专项对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
债务利息支出 |
对企事业单位的补贴 |
其他资本性支出 |
其他项目支出 |
小计 |
上缴上级支出 |
事业单位经营服务支出 |
上缴政府统筹支出 |
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** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
合计 |
|
|
1095.94 |
223.16 |
189.96 |
22.00 |
|
11.20 |
140.95 |
140.95 |
|
731.83 |
|
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201001 |
民宗文体旅游广电局 |
2012401 |
行政 运行 |
20.00 |
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|
20.00 |
|
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201001 |
民宗文体旅游广电局 |
2070301 |
行政 运行 |
373.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
373.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
201001 |
民宗文体旅游广电局 |
2012301 |
行政 运行 |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
201001 |
民宗文体旅游广电局 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
140.95 |
|
|
|
|
|
140.95 |
140.95 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
201001 |
民宗文体旅游广电局 |
2070101 |
行政 运行 |
492.66 |
223.16 |
189.16 |
22.00 |
|
11.20 |
|
|
|
269.50 |
|
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3、政府采购预算表
单位：万元
|
功能科目 |
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单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
采购品目 |
需求时间 |
采购数量 |
计量单位 |
资 金 来 源 |
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类 |
款 |
项 |
总计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级财政补助 |
事业基金弥补收支差额 |
其他自有资金 |
上年结转 |
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|
公共财政拨款小计 |
经费拨款 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
财政专户管理的非税收入小计 |
事业单位经营服务收入 |
服务性收费 |
其他收入 |
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
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|
小计 |
行政事业性收费收入 |
专项收入 |
罚没收入 |
国有资本经营收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他收入 |
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
207 |
01 |
01 |
201001 |
民宗文体旅游广电局 |
农家书屋配套 |
其他 |
2017-10-01 |
1 |
批 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
4、“三公”经 费 预 算 公 开 表
|
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单位：万元 |
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单位代码 |
单位名称 |
三公经费预算数 |
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|
小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
因公出国费 |
|||
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
201001 |
民宗文体旅游广电局 |
22.00 |
17.50 |
|
4.50 |
|
