一、部门情况

1、基本情况

光荣福利院是一个全额拨款的事业单位，在职人员事业编制数为7人，自收自支编制数为1人。现在实际人数为13人，其中：在职人员10人。现有退休人员 3人。本单位内设5个办公室：院长室、副院长室、财务室、办公室及医务室。

。

2、职能职责

1：办理光荣福利老人的入院休养业务，同时拓展自费休养老人的收养和弃婴带养等服务项目。

2：根据各类老人的不同状况，落实护理管理方案，做好老人的生活规律、生活环境、生活情趣与健康等一体化服务工作。

3：发展庭院经济，进一步放大果园管理，生产和养殖等项目。

4：加大军民共建工作力度，发挥光荣福利院行业服务窗口的辐射作用。

二、部门收支总体情况

2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2018年年初预算数223.1元,其中经费拨款65.1万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加62万元，主要是上级补助收入和事业收入增加62万元。

2、支出预算:2018年年初预算数223.1万元 ，其中：工资福利支出77.3万元，一般商品和服务支出27.5万元 ，对个人和家庭补助支出118.3万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收223.1万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2018年年初预算数223.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、差旅费、老人生活费日常公用经费等。其中：工资福利支出77.3万元 ;一般商品和服务支出27.5万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出118.3万元主要用于老人生活费、丧葬费、医疗费、零用金及其他费用。 

    2、项目支出：无。

四、政府性基金预算收支情况

    无。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2018年机关运行经费为7万元，与2017年

 2、“三公”经费

     2018年“三公”经费预算数为4.8万元，其中公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费3万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

     3、政府采购情况

     无

六、名词解释

     1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

预算公开表:1、收支预算总表

                 2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表      

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

           9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           10-12、项目支出预算明细表

           13、政府采购预算表

           14、“三公”经费预算公开表