靖州县林业局2018年部门预算编制说明

一、部门情况

1、基本情况

林业局是一个全额拨款的行政(事业)单位，在职人员行政（事业）编制数为188人，现在实际人数为173人，其中：在职人员正科级7人，副科级6人，科员及以下15人，高级职称10人，中级职称41人，初级职称9人，其他9人，工勤人员76人。现有退休人员82 人。纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：木材管理站，本单位内设办公室、财务室、人事股、监察室、林政股、营林站、山纠办、林地办、森保站、林调队、林地办、湿地办、林业科技推广站、法制办、机关服务中心、木材管理站等。

2、职能职责

（一）负责组织全县植树造林、国土绿化、林业基地和工程建设项目的建设，对国有林场、苗圃、森林公园、景点实行宏观管理。(二)负责征占用林地的审核管理；（三）调解和处理行政辖区内的山林权属纠纷。(四)具体承担森林资源调查、监测，林业区划、规划，林业专业调查，营林规划、设计、验收，林业采伐作业设计，森林经营方案的编制，林地，林木的资产评估。（五）负责对全县林业改革进行政策研究与探索，推广林业改革经验，深化林业体制改革。（六）指导林产工业和木材行业的管理，负责国有森工企业的改制和宏观管理。（七）负责林业资金的征收和管理，检查、指导、及使用。（八）负责转让的林地林木资产评估，招投标及拍卖委托，森林资源资产抵押，林木种苗生产经营，林业科技推广及应用等林业要素市场的管理及服务。（九）负责全县木材生产、运输、经营、加工管理和全县木材生产计划分配，木材限额采伐管理，森林资源建档和数据更新。（十）宣传有关木材运输检查监督的法规、政策；负责对辖区流通领域的木材、野生动植物及其制品的检查、监督管理；依法查验木、竹和野生动植物及其制品的运输证件，制止违法运输。（十一）负责林业生物灾害监测预警和抗灾，森林植物检疫，防止外来有害生物入侵，野生动植物保护，野生动物疫情监测，湿地资源保护，自然保护区管理，全县生态公益林保护管理，林业生态创建。

二、部门收支总体情况

2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2018年年初预算数3613.6元,其中经费拨款1634.6万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款213.5万元。上级财政补助收入1765.5万元，收入较去年增加450.6万元，主要是上级财政补助收入增加574.7万元，其他收入减少140万元。

2、支出预算:2018年年初预算数3613.6万元 ，其中：工资福利支出1398万元，一般商品和服务支出218.6万元 ，对个人和家庭补助支出340.5万元，项目支出1655.5万元（专项对个人和家庭的补助支出1060.5万元，专项商品服务支出20万元，基本建设支出350万元，其他资本性支出15万元，其他支出210万元），上缴政府统筹1万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收3488.6万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2018年年初预算数1833.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费日常公用经费等。其中：工资福利支出1397万元 ;一般商品和服务支出139.6万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行;对个人和家庭补助支出296.5万元，主要用于离退休费、奖励金、医疗费等。  

   2、项目支出：2018年预算数为1655.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中专项对个人和家庭的补助支出1060.5万元，主要用于公益林补助、林业管护补助。专项商品服务支出20万元，主要用于林业有害生物防治。基本建设支出350万元，主要用于林区道路建设、五龙潭湿地公园建设。其他资本性支出15万元，主要用于办公设备购置。其他支出210万元，主要用于道路绿化、油茶、山核桃、楠竹低改及其他。......。

四、政府性基金预算收支情况

2018年政府性基金预算收入125万元（上级财政补助收人中的政府性基金补助125万元），支出125万元。具体安排情况如下：                                                                            

1.基本支出：2018年年初预算数124万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资人员经费及邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费工会经费日常公用经费等。其中：工资福利支出1万元 ;一般商品和服务支出79万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行;对个人和家庭补助支出44万元，主要用于医疗费、其他等。

2.其他支出1万元：上缴政府统筹支出1万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费为218.6万元，比2017年预算减少93.4万元。减少原因是按靖财（2017）154号文件精神压减一般性支出。

    2、“三公”经费

    2018年“三公”经费预算数为69万元，其中公务接待费45万元，公务用车购置及运行费24万，2018年“三公”经费预算与2017年持平。

    3、政府采购情况

    2018年根据机关运行情况安排采购预算490万元。其中林区道路建设50万元，油茶、山核桃低改50万元，五龙潭湿地公园建设300万元，楠竹低改30万元。通道绿化60万元。 

预算公开表:1、收支预算总表

          2、收入预算总表

          3、非税收入征收计划表      

          4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

          5、基本支出预算明细表-工资福利支出

          6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

          7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

          8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

          9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

          10-12、项目支出预算明细表

          13、政府采购预算表

          14、“三公”经费预算公开表

       附件： 林业局2018年部门预算公开