靖州县林业局2017年部门预算编制说明

 

一、部门职能职责

1、基本情况

林业局是一个全额拨款的行政(事业)单位，在职人员行政（事业）编制数为188人，现在实际人数为174人，其中：在职人员正科级7人，副科级6人，科员级以下15人，高级职称8人，中级职称44人，初级职称11人，其他12人，工勤人员71人。现有退休人员 83人。本单位内设办公室、财务室、人事股、监察室、林政股、营林站、山纠办、林地办、森保站、林调队、林地办、湿地办、林业科技推广站、法制办、机关服务中心、木材管理站等。

2、职能职责

（一）负责组织全县植树造林、国土绿化、林业基地和工程建设项目的建设，对国有林场、苗圃、森林公园、景点实行宏观管理。（二）负责征占用林地的审核管理；（三）调解和处理行政辖区内的山林权属纠纷。（四）具体承担森林资源调查、监测，林业区划、规划，林业专业调查，营林规划、设计、验收，林业采伐作业设计，森林经营方案的编制，林地，林木的资产评估。（五）负责对全县林业改革进行政策研究与探索，推广林业改革经验，深化林业体制改革。（六）指导林产工业和木材行业的管理，负责国有森工企业的改制和宏观管理。（七）负责林业资金的征收和管理，检查、指导、及使用。（八）负责转让的林地林木资产评估，招投标及拍卖委托，森林资源资产抵押，林木种苗生产经营，林业科技推广及应用等林业要素市场的管理及服务。（九）负责全县木材生产、运输、经营、加工管理和全县木材生产计划分配，木材限额采伐管理，森林资源建档和数据更新。宣传有关木材运输检查监督的法规、政策。（十）负责对辖区流通领域的木材、野生动植物及其制品的检查、监督管理；依法查验木、竹和野生动植物及其制品的运输证件，制止违法运输。（十一）负责林业生物灾害监测预警和抗灾，森林植物检疫，防止外来有害生物入侵，野生动植物保护，野生动物疫情监测，湿地资源保护，自然保护区管理，全县生态公益林保护管理，林业生态创建。

二、部门收支总体情况

2017年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位有政府性基金预算拨款收入（上级财政补助收入中的政府性基金补助），使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1、收入预算:2017年年初预算数3163万元,其中：经费拨款1627.2万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款205万元，上级财政补助收入1190.80万元，其他收入140万元。

2、支出预算:2017年年初预算数3163万元 ，其中：基本支出2158.4万元（其中：工资福利支出1101.2万元，一般商品和服务支出312万元 ，对个人和家庭补助支出745.2万元）；项目支出1003.6万元（其中：专项对个人和家庭的补助支出933.6万元，其他资本性支出20万元，其他支出50万元）；上缴政府统筹支出1万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2017年一般公共预算拨款收入2927.8万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2017年年初预算数1952.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、维护费、差旅费、公务用车购置及运行费等日常公用经费。其中：工资福利支出1101万元 ;一般商品和服务支出106万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、公务接待费、差旅费、公务用车购置及运行费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出745.2万元主要用于离退休费、奖励金、医疗费等。

2、项目支出：2017年预算数为975.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：专项对个人和家庭的补助支出905.6万元，主要用于退耕还林政策补贴、公益林补贴等。其他资本性支出20万元，主要用于办公设备购置。其他支出50万元。

四、政府性基金预算收支情况

     2017年政府性基金预算收入235.2万元（上级财政补助收入中的政府性基金补助235.2万元），支出235.2万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2017年年初预算数206.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、维护费、差旅费、公务用车购置及运行费等日常公用经费。其中：工资福利支出0.2万元 ;一般商品和服务支出206万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、公务接待费、维护费、差旅费、公务用车购置及运行费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等。

2、项目支出：2017年预算数为28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：专项对个人和家庭的补助支出28万元，主要用于新增三年禁伐减伐经费。

3、其他支出1万元：上缴政府统筹支出1万元。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2017年机关运行经费为312万元，比2016年预算减少68万元。减少原因是2016年7月各乡镇林业服务中心工作人员归属各乡镇政府管理、公车改革，车辆减少，运行经费相应减少。

     2、“三公”经费

     2017年“三公”经费预算数为69万元，其中公务接待费45万元，公务用车购置及运行费24万元。2016年“三公”经费预算数为120万元，其中公务接待费45万元，公务用车购置及运行费75万元。2017年“三公”经费预算与2016年比较公务接待费减少51万元，公务用车购置及运行费减少51万元，原因是公车改革，车辆减少。

     3、政府采购情况

     2017年根据机关运行情况安排采购预算。

 

预算公开表:1、收支预算总表

                 2、支出预算总表

           3、政府采购预算表

           4、“三公”经费预算公开表

 

 

 

 

 

1、收  支  预  算  总  表

填报年份：2017年					单位:万元
收                  入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、公共财政拨款	1832.20	一、一般公共服务支出	1.00	一、基本支出	2158.40
经费拨款	1627.20	二、国防支出		工资福利支出	1101.20
纳入公共预算管理的非税收入拨款	205.00	三、公共安全支出		商品和服务支出	312.00
行政事业性收费收入	45.00	四、教育支出		对个人和家庭的补助	745.20
专项收入		五、科学技术支出		二、项目支出	1003.60
罚没收入		六、文化体育与传媒支出		专项商品和服务支出
国有资本经营收入		七、社会保障和就业支出	613.2	专项对个人和家庭的补助	933.60
国有资源（资产）有偿使用收入		八、医疗卫生支出		基本建设支出
其他收入	20.00	九、节能环保支出		其他资本性支出	20.00
二、政府性基金拨款		十、城乡社区支出		对企事业单位的补贴
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十一、农林水支出	2548.80	债务利息支出
服务性收费收入		十二、交通运输支出		其他支出	50.00
政府性基金补助		十三、资源勘探电力信息等支出		三、其他支出	1.00
其他收入		十四、商业服务业等支出		上缴上级支出
四、上级财政补助收入	1190.80	十五、金融支出		事业单位经营服务支出
公共财政补助	955.60	十六、国土海洋气象等支出		上缴政府统筹支出	1.00
政府性基金补助	235.2	十七、住房保障支出
五、用事业基金弥补收支差额		十八、粮油物资储备支出
六、其他收入		十九、国债还本付息支出
		二十、其他支出
		二十一、转移性支出
本 年 收 入 合 计	3163.00	本　年　支　出　合　计	3163.00	本　年　支　出　合　计	3163.00
七、上年结转
收  入  总  计	3163.00	支  出  总  计	3163.00	支  出  总  计	3163.00

2、支出预算总表

																													单位：万元
单位代码	单位名称	功能科目	功能科目名称	合计	工资福利支出									对个人和家庭的补助				一般商品和服务支出	项目支出										其他支出
					小计	工资性支出		社会保障缴费		伙食补贴支出		其他工资福利支出		小计	离退休费	其他对个人和家庭的补助			小计	专项商品和服务支出		专项对个人和家庭的补助		基本建设支出	债务利息支出	对企事业单位的补贴	其他资本性支出	其他项目支出	小计	上缴上级支出	事业单位经营服务支出	上缴政府统筹支出
**	**	**	**	1	2	3		4		5		6		7	8	9		10	11	12		13		14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计			3163.00	1101.2	979.20		112.00				10.00		745.20	362.00	383.20		312.00	1003.60			933.60					20	50	1.00			1.00
413001	林业局本级	2130201	行政运行	1250.20	950.20	940.20						10.00						300.00
413001	林业局本级	2130205	森林培育	104.40															104.40			104.40
413001	林业局本级	2080502	事业单位离退休	613.20										613.20	362.00	251.20
413001	林业局本级	2130299	其他林业支出	51.00															50.00									50	1.00			1.00
413001	林业局本级	2013202	一般行政管理事务	1.00														1.00
413001	林业局本级	2130202	一般行政管理事务	163.00										132.00		132.00		11.00	20.00								20
413001	林业局本级	2130209	森林生态效益	801.20															801.20			801.20
413001	林业局本级	2130207	森林资源管理	28.00															28.00			28.00
413001	林业局本级	2130201	行政运行	151.00	151.00	39.00		112.00

 

 

 

3、政府采购预算表

   单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称

项目名称

采购品目

需求时间

采购数量

计量单位

资     金     来     源

类

款

项

总计

公共财政拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

上级财政补助

事业基金弥补收支差额

其他自有资金

上年结转

公共财政拨款小计

经费拨款

纳入公共预算管理的非税收入拨款

财政专户管理的非税收入小计

事业单位经营服务收入

服务性收费

其他收入

公共财政补助

政府性基金补助

小计

行政事业性收费收入

专项收入

罚没收入

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他收入

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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、“三公”经 费 预 算 公 开 表

						单位：万元
单位代码	单位名称	三公经费预算数
		小计	公务接待费	公务用车购置及运行费		因公出国费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
单位显示编码	合计	69.00	45.00		24.00
	林业局本级	69.00	45.00		24.00