靖州县教育局2018年部门预算编制说明

一、部门情况

1、基本情况

我局是一个全额拨款的行政(事业)单位，为县人民政府下属的二级预算单位，在职人员行政（事业）编制数为76人(行政13人 事业63人)，现在实际人数为67人，其中：在职人员正科级6人，副科级3人，机关工人1人，事业编人员57人。现有退休人员 69人（其中政策性提前退休6人）。本单位内设办公室、人事股、计划财务股、行政审批服务股、教育督导股和基础教育股6个股室。

2、职能职责

（一）、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；  

（二）、参与管理县本级教育经费和上级对本县的教育拨款；

    （三）、组织、指导、协调全县教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；  

    （四）、指导和管理全县学前教育、基础教育、普通高中教育、职业技术教育、成人教育等工作；

（五）、指导全县各级各类学校的思想政治教育工作；

（六）、在职责范围内，主管全县教师工作；

（七）、统筹管理九年义务教育及普通高中教育等招生考试和学籍工作；

（八）、指导、管理全县教育督导工作等。

二、部门收支总体情况

2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2018年年初预算数1357.3万元,其中经费拨款1345.3万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款12万元。收入较去年增加269.3万元，主要是工资调标等增加112.7万元，机关运行经费

增加156.6万元。

2、支出预算:2018年年初预算数1357.3万元 ，其中：工资福利支出653.4万元，一般商品和服务支出369.6万元 ，对个人和家庭补助支出334.3万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收1345.3万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2018年年初预算数1345.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费等日常公用经费。其中：工资福利支出653.4万元 ;一般商品和服务支出369.6万元，主要用于机关的办公费用、用水用电、出差、培训等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出322.3万元主要用于退休人员工资等。 

    2、项目支出：2018年预算数为0万元。

四、政府性基金预算收支情况

    2018年政府性基金预算收入0万元，支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2018年机关运行经费为369.6万元，比2017年预算增加156.6万元。增加原因是差旅、培训、精准扶贫等费用的提高。

 2、“三公”经费

     2018年“三公”经费预算数为23万元，其中公务接待费17万元，公务用车购置及运行费6万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少7万元，其中公务接待费减少2万元, 公务用车购置及运行费减少5万元。

     3、政府采购情况

     2018年根据机关运行情况未安排采购预算。

 预算公开表:1、收支预算总表

                 2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表      

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

           9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           10-12、项目支出预算明细表

           13、政府采购预算表

           14、“三公”经费预算公开表

靖州县教育局2018年部门预算公开表.xls