靖州县交通运输局2018年部门预算编制说明

一、部门情况

1、基本情况

靖州县交通运输局是一个全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为26人，现在实际人数为26人，其中：在职人员副处级1人，正科级5人，副科级4人。现有退休人员22人。本单位内设办公室、财务室、战备办、安全股、海事处、基建工程工作站等。

2、职能职责

（一）贯彻执行国家交通运输工作的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公交车辆、出租汽车、汽车驾驶培训、汽车维修等行业管理工作。

（四）负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

（六）承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2018年年初预算数337.5元,其中经费拨款337.5万元。收入较去年减少2.6万元，主要是退休人员增加。

2、支出预算:2018年年初预算数337.5万元 ，其中：工资福利支出222.2万元，一般商品和服务支出115.3元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收337.5万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数337.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。其中：工资福利支出222.2万元 ;一般商品和服务支出115.3万元，主要用于行政运行、公路运输及安全、海事管理等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等。 

四、政府性基金预算收支情况

    2018年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2018年机关运行经费为115.3万元，比2017年预算增加50.9万元。增加的原因是交通运输安全及海事的任务加重、海事人员增加3人，以及扶贫工作费用的增加。

     2、“三公”经费

     2018年“三公”经费预算数为12万元，其中公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行费4.5万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少1.5万元。减少原因是公务接待费减少。

     3、政府采购情况

     2018年根据机关运行情况安排采购预算。

六、名词解释

     1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：靖州县交通运输局2018年部门预算公开表