靖州县交通运输局2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、基本情况

靖州县交通运输局是一个全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为24人，现在实际人数为24人，其中：在职人员正科级3人，副科级5人。现有退休人员23人。本单位内设办公室、财务室、战备办、安全股、海事处、基建工程工作站等。

2、职能职责

（一）贯彻执行国家交通运输工作的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公交车辆、出租汽车、汽车驾驶培训、汽车维修等行业管理工作。

（四）负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

（六）承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

1、总收入340.1万元。

（1）一般预算拨款为340.1万元。

2、总支出340.1万元。

基本支出为340.1万元（其中工资福利支出142.7万元，占42%；商品和服务支出64.4万元，占18%，对个人和家庭补助为133万元，占40%）。

三、一般公共预算拨款支出情况

2017年一般公共预算拨款收340.1万元，具体安排情况如下：基本支出：2017年年初预算数340.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费等日常公用经费。其中：工资福利支出142.7万元 ;一般商品和服务支出64.4万元，主要用于水上安全、春运、海事管理等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出133万元主要用于离退休干部工资等。 

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2017年机关运行经费为340.1万元，比2016年预算减少50.32万元。减少原因是节源开流、人员减少、公车改革。  

     2、“三公”经费

     2017年“三公”经费预算数为13.5万元，其中公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行费6万元。2017年“三公”经费预算比2016年减少。减少原因：人员减少，公车改革。

     3、政府采购情况

     2017年根据机关运行情况安排采购预算。

预算公开表:1、收支预算总表

                 2、支出预算总表

           3、政府采购预算表

           4、“三公”经费预算公开表

支出预算总表