靖州县环保局2018年部门预算编制说明

一、部门情况

1、基本情况

环保局是一个全额拨款的行政单位，在职人员行政（事业）编制数为24人，其中行政编制数为7人，参公编制数为6人，事业编制数为11人，现在实际人数为40人，其中：在职人员正科级7人，副科级2人，科员3人，高级工程师1人，工程师6人，助理工程师5人,管理人员1人，工人2人，零时工3人。现有退休人员 10人。纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：环境保护监测站和环境监察大队两个二级机构，二级机构不单独核算，本单位内设办公室、自然生态保护股、行政审批服务股三个部门。

2、职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订环境保护规划、政策并组织实施；

(二)组织编制全县环境功能区划分；组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（三）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调解决全县重特大突发环境事件的应急、预警工作和全县跨区域环境污染纠纷

（四）统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(五)组织开展全县环境保护执法检查活动。负责环境污染防治的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（六）组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，对环境质量状况进行调查评估、预测预警。

（七）组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（八） 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2018年年初预算数532.6万元,其中经费拨款494.1万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款38.5万元。收入较去年减少673万元，主要是上级财政补助收入减少500万元，专项收入减少46万元，经费拨款减少127万元。

2、支出预算:2018年年初预算数532.6万元 ，其中：工资福利支出231万元，一般商品和服务支出233.6万元 ，对个人和家庭补助支出15万元，项目支出53万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收532.6万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2018年年初预算数532.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、维修费、差旅费、日常公用经费等。其中：工资福利支出231万元 ;一般商品和服务支出233.6万元，主要用于工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出15万元主要用于其他对个人和家庭的补助支出等。  

    2、项目支出：2018年预算数为53万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中县金鸡岩污染治理项目支出53万元，主要用于县金鸡岩污染治理项目支出53万元。

四、政府性基金预算收支情况

    2018年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2018年机关运行经费为479.6万元，比2017年预算减少58.7万元。减少原因是对个人和家庭的补助减少，主要是退休人员的退休工资纳入社保发放。

    2、“三公”经费

     2018年“三公”经费预算数为17.2万元，其中公务接待费13.2万元，公务用车购置及运行费4万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

   3、政府采购情况

     2018年根据机关运行情况没有安排采购预算。

六、名词解释

     1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

预算公开表:1、收支预算总表

           2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表       

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

           9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           10-12、项目支出预算明细表

           13、政府采购预算表

           14、“三公”经费预算公开表

2018年县环保局预算公开表.xls