索引号: 20170156-2018-00001 发布机构: 环保局
发文日期: 2018-01-16 主题分类: 资金信息
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靖州县环保局2018年部门预算公开

靖州县环保局2018年部门预算编制说明

 

一、部门情况

1、基本情况

环保局是一个全额拨款的行政单位,在职人员行政(事业)编制数为24人,其中行政编制数为7人,参公编制数为6人,事业编制数为11人,现在实际人数为40人,其中:在职人员正科级7人,副科级2人,科员3人,高级工程师1人,工程师6人,助理工程师5人,管理人员1人,工人2人,零时工3人。现有退休人员 10人。纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:环境保护监测站和环境监察大队两个二级机构,二级机构不单独核算,本单位内设办公室、自然生态保护股、行政审批服务股三个部门。

2、职能职责

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规;拟订环境保护规划、政策并组织实施;

(二)组织编制全县环境功能区划;组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(三)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;协调解决全县重特大突发环境事件的应急、预警工作和全县跨区域环境污染纠纷

(四)统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作

(五)组织开展全县环境保护执法检查活动。负责环境污染防治的监督管理会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

(六)组织实施环境质量监测和污染源监督性监测对环境质量状况进行调查评估、预测预警

(七)组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网,建立环境质量公告制度,统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2018年年初预算数532.6万元,其中经费拨款494.1万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款38.5万元。收入较去年减少673万元,主要是上级财政补助收入减少500万元,专项收入减少46万元,经费拨款减少127万元。

2、支出预算:2018年年初预算数532.6万元 ,其中:工资福利支出231万元,一般商品和服务支出233.6万元 ,对个人和家庭补助支出15万元,项目支出53万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收532.6万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2018年年初预算数532.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、维修费、差旅费、日常公用经费等。其中:工资福利支出231万元 ;一般商品和服务支出233.6万元,主要用于工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出15万元主要用于其他对个人和家庭的补助支出等。  

    2、项目支出:2018年预算数为53万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中县金鸡岩污染治理项目支出53万元,主要用于县金鸡岩污染治理项目支出53万元。

四、政府性基金预算收支情况

    2018年本部门没有政府性基金预算收入,相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2018年机关运行经费为479.6万元,比2017年预算减少58.7万元。减少原因是对个人和家庭的补助减少,主要是退休人员的退休工资纳入社保发放。

    2、“三公”经费

     2018年“三公”经费预算数为17.2万元,其中公务接待费13.2万元,公务用车购置及运行费4万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

   3、政府采购情况

     2018年根据机关运行情况没有安排采购预算。

六、名词解释

     1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

预算公开表:1、收支预算总表

           2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表       

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类)

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、支出预算分类汇总表(政府预算经济分类)

           9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           10-12、项目支出预算明细表

           13、政府采购预算表

           14、“三公”经费预算公开表

2018年县环保局预算公开表.xls


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