靖州县环保局2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责
1、基本情况
县环保局是一个全额拨款的行政单位，全局在职人员编制数为22人，其中行政编制数为7人，参公编制数为5人，事业编制数为10人，现在实际人数为41人，其中：在职人员正科级7人，副科级3人，科员2人，高级工程师1人，工程师5人，助理工程师6人,管理人员2人，工人2人，零时工2人。现有退休人员 11人。本单位内设办公室、污染防治股、自然生态保护股、法制管理股、环评股和财务室六个部门，下设环境保护监测站和环境监察大队两个二级机构，二级机构不单独核算。单位共有行政执法车1辆。
2、职能职责
本部门主要职责是：全面贯彻落实环保法律法规和各项政策，以污染减排和生态创建工作为核心，以全力服务县域经济发展为主线。承担全县的水、大气、噪声等监测任务；承担全县环境质量的事前预防督查和事后督查整改治理，以及污染事故与纠纷的查处等执法工作；抓好污染减排项目建设工作、全县的生态保护工作及各类环保专项行动工作。

二、部门收支总体情况
2017年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1、收入预算:2017年年初预算数1205.6万元,其中公共财政拨款705.6万元，上级财政补助拨款500万元。
2、支出预算:2017年年初预算数1205.6万元 ，其中：工资福利支出230.9万元，一般商品和服务支出220.9万元 ，对个人和家庭补助支出86.5万元，项目支出667.3万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2017年一般公共预算拨款收1205.6万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2017年年初预算数538.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、差旅费等日常工作的公用经费。其中：工资福利支出230.9万元 ;一般商品和服务支出19.9万元，主要用于单位机构正常运转的办公费、水电费、设备购置费、差旅费、维修费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出86.5万元，主要用于本单位11个退休人员的退休费，2个零时工的工资和补助和抚恤金等，专款支出201万元，其中：生态功能区经费50万元，生态示范县创建经费15万元 ，环保监测工作经费50万元，监测站运营经费20万元，碧水蓝天工程经费6万元，生态功能区考核监测费40万元，渠水水质监测大笋平自动站的运行经费20万元。
    2、项目支出：2017年预算数为667.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中金鸡岩污水处理站废渣填埋场项目支出500万元，主要用于金鸡岩废渣填埋场的地质勘探、设计征地、设备制定，污染治理等方面；渠水水质自动站建设项目支出104.36万元，主要用于渠水水质自动站建设项目合同未付的50%的建设费；空气自动站建设项目支出62.94万元，主要用于空气自动站建设项目合同未付的50%的建设费。
四、政府性基金预算收支情况
       2017年本单位没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
 1、机关运行经费
 2017年机关运行经费为337.3万元，比2016年预算减少61万元。减少原因是对个人和家庭补助减少26.3万元，其他工资福利支出减少34.7万元。
2、“三公”经费
     2017年“三公”经费预算数为17.2万元，其中公务接待费13.2万元，公务用车购置及运行费4万元。 2017年“三公”经费预算比2016年减少9.6万元，减少原因是单位执法用车减少了3辆。
     3、政府采购情况
     2017年根据机关运行情况安排采购预算667.3万元。其中金鸡岩污水处理站废渣填埋场项目500万元，空气自动站建设项目62.94万元，渠水水质自动站建设项目支出104.36万元。

预算公开表:1、收支预算总表
                 2、支出预算总表
           3、政府采购预算表
           4、“三公”经费预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、收  支  预  算  总  表
填报年份：2017年 　 　 　 　 单位:万元
收                  入 　 支                  出 　 　 　
项         目 本年预算 项         目 本年预算 项         目 本年预算
一、公共财政拨款 705.6 一、一般公共服务支出  一、基本支出 538.3
      经费拨款 621.1 二、国防支出        工资福利支出 230.9
      纳入公共预算管理的非税收入拨款 84.5 三、公共安全支出        商品和服务支出 220.9
        行政事业性收费收入  四、教育支出        对个人和家庭的补助 
        专项收入 46 五、科学技术支出  二、项目支出 667.3
        罚没收入 7 六、文化体育与传媒支出        专项商品和服务支出 667.3
        国有资本经营收入  七、社会保障和就业支出 86.5       专项对个人和家庭的补助 
        国有资源（资产）有偿使用收入 31.5 八、医疗卫生支出        基本建设支出 
        其他收入  九、节能环保支出 1119.1       其他资本性支出 
二、政府性基金拨款  十、城乡社区支出        对企事业单位的补贴 
三、纳入专户管理的非税收入拨款  十一、农林水支出        债务利息支出 
       服务性收费收入  十二、交通运输支出        其他支出 
       政府性基金补助  十三、资源勘探电力信息等支出  三、其他支出 
       其他收入  十四、商业服务业等支出        上缴上级支出 
四、上级财政补助收入 500 十五、金融支出        事业单位经营服务支出 
      公共财政补助 500 十六、国土海洋气象等支出        上缴政府统筹支出 
      政府性基金补助  十七、住房保障支出  　 　
五、用事业基金弥补收支差额  十八、粮油物资储备支出  　 　
六、其他收入  十九、国债还本付息支出  　 　
　 　 二十、其他支出  　 　
　 　 二十一、转移性支出  　 　
本 年 收 入 合 计 1205.6 本　年　支　出　合　计 1205.6 本　年　支　出　合　计 1205.6
七、上年结转  　 　  　
收  入  总  计 1205.6 支  出  总  计 1205.6 支  出  总  计 1205.6

2、支出预算总表
　     　                 单位：万元
单位代码 单位名称 功能科目 功能科目名称 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 一般商品和服务支出 项目支出 其他支出
     小计 工资性支出 社会保障缴费 伙食补贴支出 其他工资福利支出 小计 离退休费 其他对个人和家庭的补助  小计 专项商品和服务支出 专项对个人和家庭的补助 基本建设支出 债务利息支出 对企事业单位的补贴 其他资本性支出 其他项目支出 小计 上缴上级支出 事业单位经营服务支出 上缴政府统筹支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
　 合计 　 　 　1205.6 230.9　 174.6　 11　 　 45.3　 86.5　 55　 31.5　 220.9　 667.3　 667.3　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
                　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

 

 

 

 

3、政府采购预算表
   单位：万元
功能科目 　 　 单位代码 单位名称 项目名称 采购品目 需求时间 采购数量  计量单位 资     金     来     源
类 款 项        总计 公共财政拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业基金弥补收支差额 其他自有资金 上年结转
           公共财政拨款小计 经费拨款 纳入公共预算管理的非税收入拨款  财政专户管理的非税收入小计 事业单位经营服务收入 服务性收费 其他收入 公共财政补助 政府性基金补助   
             小计 行政事业性收费收入 专项收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 其他收入          
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21
211　 03　 02　 　134001 　环保局 　 　 　 　 　 667.3　 167.3　 167.3　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500　 　 　 　 　

 

 

 

 

 

4、“三公”经 费 预 算 公 开 表
　      单位：万元
单位代码 单位名称 三公经费预算数
  小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 因公出国费
    公务用车购置费 公务用车运行维护费 
　 合计 17.2 13.2 　 4 　
134001 环保局本级 17.2 13.2  4