| 索引号： | 20170383-2018-00001 | 发布机构： | 财政局 |
| 发文日期： | 2018-01-12 | 主题分类： | 资金信息 |
| 文 号： | 关键词： | ||
| 内容概述： | |||
靖州县财政局2018年部门预算编制说明
一、部门情况
1、基本情况
靖州苗族侗族自治县财政局是一个全额拨款的正科级行政单位，在职人员行政编制数为122人，现在实际人数为116人，其中：在职人员正科级 12人，副科级 19人。现有退休人员 55人。根据三定方案职责分工，本单位内设办公室、行政政法股、预算股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股等13个机构，下设乡镇财政管理局、非税收入管理局、国库集中支付核算中心3个二级机构。
2、职能职责
（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）代政府起草财政、财务、会议管理的制度及方法。
（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。
（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。
（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（七）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。
（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门收支总体情况
2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。
1、收入预算:2018年年初预算数1612万元,其中经费拨款1612万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加357万元，主要是增加政府财政投资评审费、机关事业单位基本养老保险缴费及公务用车改革补贴。
2、支出预算:2018年年初预算数1612万元 ，其中：工资福利支出898万元，一般商品和服务支出627万元 ，对个人和家庭补助支出87万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2018年一般公共预算拨款收入1612万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2018年年初预算数1612万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费等日常公用经费等。其中：工资福利支出898万元 ;一般商品和服务支出627万元，主要用于相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出87万元主要是退休人员工资和其他补贴。
2、项目支出：2018年本部门没有项目支出。
四、政府性基金预算收支情况
2018年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费为627万元，比2017年预算增加254万元。增加的原因是公务用车改革补贴和政府财政投资评审费。
2、“三公”经费
2018年“三公”经费预算数为54万元，其中公务接待费45万元，公务用车购置及运行费9万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年根据机关运行情况安排采购预算80万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
预算公开表:1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表
10-12、项目支出预算明细表
13、政府采购预算表
14、“三公”经费预算公开表
