| 索引号： | 20170321-2018-00010 | 发布机构： | 安监局 |
| 发文日期： | 2018-05-04 | 主题分类： | 资金信息 |
| 文 号： | 关键词： | ||
| 内容概述： | |||
2018年靖州县安监局编制预算说明
2018年靖州县安监局编制预算说明
一、部门职能职责
1、基本情况
安监局是一个全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为8人，事业编制数为12人，现在实际人数为20人，其中：在职人员正科级6人，副科级2人。现有退休人员 11人。本单位内设办公室、财务室、矿山股、危化股、烟花爆竹股等。
2、职能职责
加强安全监察、确保安全生产，负责全县安全生产监督工作和各部门安全协调管理工作，收集安全生产资料，管理特殊工种人员培训和发证审核工作等。
二、部门收支总体情况
2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1、收入预算:2018年年初预算数305.95元,其中经费283.55万元。
2、支出预算:2018年年初预算数305.95万元 ，其中：工资福利支出191.05万元，一般商品和服务支出81.05万元 ，对个人和家庭补助支出33.85万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2018年一般公共预算拨款收305.95万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2018年年初预算数305.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、日常公用经费等。其中：工资福利支出191.05万元 ;一般商品和服务支出81.05万元，主要用于正常行政运行等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出33.85万元。
2、项目支出：2018年预算数为44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中安全生产督查专项支出10万元，主要用于安全生产督查行动，安全检查及打非治违专项支出34万元，主要用于全县安全生产检查及打非治违行动。
四、政府性基金预算收支情况
2018年无政府性基金预算收入。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费为66.75万元，比2016年预算增加14.3万元。主要原因是增加执法次数及人数、人员增加导致经费增加。
2、“三公”经费
2018年“三公”经费预算数为9万元，其中公务接待费5万元，公务用车购置及运行费4万元，无因公出国（境）费。2018年“三公”经费预算与2017年减少3.4万元，主要原因为公车改革，车辆数减少。
3、无政府采购情况
预算公开表:1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算分类汇总表
4、 “三公”经费预算公开表
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| 01表 | ||||||
收 支 预 算 总 表 | |||||||||
填报单位： |
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| 单位:万元 | ||||
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | ||||
一、公共财政拨款 | 305.95 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 305.95 | ||||
经费拨款 | 283.55 | 二、国防支出 |
| 工资福利支出 | 191.05 | ||||
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 22.40 | 三、公共安全支出 |
| 商品和服务支出 | 81.05 | ||||
行政事业性收费收入 |
| 四、教育支出 |
| 对个人和家庭的补助 | 33.85 | ||||
专项收入 |
| 五、科学技术支出 |
| 二、项目支出 |
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罚没收入 | 22.40 | 六、文化体育与传媒支出 |
| 专项商品和服务支出 |
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国有资本经营收入 |
| 七、社会保障和就业支出 |
| 专项对个人和家庭的补助 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 八、医疗卫生支出 |
| 基本建设支出 |
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其他收入 |
| 九、节能环保支出 |
| 其他资本性支出 |
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二、政府性基金拨款 |
| 十、城乡社区支出 |
| 对企事业单位的补贴 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
| 十一、农林水支出 |
| 债务利息支出 |
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服务性收费收入 |
| 十二、交通运输支出 |
| 其他支出 |
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政府性基金补助 |
| 十三、资源勘探电力信息等支出 | 305.95 | 三、其他支出 |
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其他收入 |
| 十四、商业服务业等支出 |
| 上缴上级支出 |
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四、上级财政补助收入 |
| 十五、金融支出 |
| 事业单位经营服务支出 |
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公共财政补助 |
| 十六、国土海洋气象等支出 |
| 上缴政府统筹支出 |
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政府性基金补助 |
| 十七、住房保障支出 |
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五、用事业基金弥补收支差额 |
| 十八、粮油物资储备支出 |
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六、其他收入 |
| 十九、转移性支出 |
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| 二十、其他支出 |
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| 二十二、债务还本支出 |
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| 二十三、债务付息支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 305.95 | 本 年 支 出 合 计 | 305.95 | 本 年 支 出 合 计 | 305.95 | ||||
七、上年结转 |
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收 入 总 计 | 305.95 | 支 出 总 计 | 305.95 | 支 出 总 计 | 305.95 | ||||
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| 02表 |
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收 入 预 算 总 表 |
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| 单位：万元 |
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单位代码 | 单位名称 | 总计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 上年结转 |
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公共财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 财政专户管理的非税收入小计 | 事业单位经营服务收入 | 服务性收费 | 其他收入 | 上级财政补助小计 | 公共财政补助 | 政府性基金补助 |
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小计 | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 |
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** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
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| 合计 | 305.95 | 305.95 | 283.55 | 22.40 |
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| 22.40 |
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604001 | 安监局 | 305.95 | 305.95 | 283.55 | 22.40 |
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| 22.40 |
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| 03表 |
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支 出 预 算 分 类 汇 总 表 |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 |
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| 项目支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | 其他支出小计 | 上缴上级支出 | 事业单位经营服务支出 | 上缴政府统筹支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 合计 | 305.95 | 305.95 | 191.05 | 81.05 | 33.85 |
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| 安监局 | 305.95 | 305.95 | 191.05 | 81.05 | 33.85 |
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215 | 06 | 04 | 604001 | 国务院安委会专项 | 10.00 | 10.00 |
| 10.00 |
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215 | 06 | 99 | 604001 | 其他安全生产监管支出 | 10.00 | 10.00 |
| 10.00 |
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215 | 06 | 01 | 604001 | 行政运行 | 251.95 | 251.95 | 191.05 | 27.05 | 33.85 |
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215 | 06 | 05 | 604001 | 安全监管监察专项 | 34.00 | 34.00 |
| 34.00 |
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| 06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 03表 |
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“三公”经费预算公开表 |
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| 单位：万元 |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 |
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| 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 12 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 合计 | 81.05 |
| 5.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 安监局 | 81.05 |
| 5.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 06 | 01 | 604001 | 行政运行 | 27.05 |
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215 | 06 | 04 | 604001 | 国务院安委会专项 | 10.00 |
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215 | 06 | 05 | 604001 | 安全监管监察专项 | 34.00 |
| 5.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 06 | 99 | 604001 | 其他安全生产监管支出 | 10.00 |
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| 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
